Udmøntning af budget 2016

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager udmøntningen af midlerne fra budgetaftalen til efterretning.

I forbindelse med at Borgerrepræsentationen vedtog budget 2016 den 1. oktober 2015, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået tildelt 411 mio. kr. i driftsmidler – og skal samtidig afgive 353 mio. kr. i indsatsmidler – i perioden 2016-2019 (se tabel 2).

Dette betyder – alt andet lige – at udvalgets budgetramme i årene 2016 til 2019 udvikler sig som vist i tabel 1.

Tabel 1: BIUs vedtagne budget i 2015-2019, løbende priser, 1000 kr.

Nedenfor redegøres for forvaltningens forslag til udmøntning af de midler, der blev tilført ved budgetvedtagelsen. Nogle midler udmøntes i samarbejde med andre forvaltninger, men i denne indstilling er alene Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetændringer beskrevet.

Tabel 2 viser de tildelte budgetmidler i perioden 2016-2019.

Tabel 2: Oversigt over tildelte nye budgetmidler i 2016-2019, 1000 kr.

Budgetmidlerne foreslås fortrinsvist udmøntet med udgangspunkt i de budgetnotater, der lå til grund for de enkelte budgetønsker. I teksten nedenfor henvises derfor i en række tilfælde til budgetnotaterne for en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. De nævnte budgetnotater er vedlagt som bilag til indstillingen.

Bevillinger på driftsrammen
1.    Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats
Budgetpost 1A ’Medarbejdere til jobformidling og virksomhedspladser’ skal ses i sammenhæng med budgetpost 17 vedrørende reduktion af aktiveringsindsatsen. Udmøntningen af budgetpost 1A og 17 beskrives nærmere i en særskilt indstilling (BIU 2015-0243116), som behandles under dagsordenspunkt 4.

1B. Kompetenceudvikling af medarbejdere
Medarbejdere med borger- eller virksomhedskontakt gives et samlet kompetenceløft, der sikrer entydigt fokus på kerneopgaverne i forhold til både borgere og virksomheder. Denne ny BIF-uddannelse skal blandt andet ses i lyset af, at ingen eksisterende ordinære uddannelser er målrettet opgaven som eksempelvis virksomhedskonsulent – ligesom en effektiv jobformidling ikke er en del af et standardforløb på uddannelserne. BIF-uddannelsen skal sikre, at eksisterende medarbejdere - og ikke kun de nye - får det optimale grundlag for at udøve den nye effektive beskæftigelsesindsats. For yderligere beskrivelse se bilag BI1

1C. Styrket kontrolmiljø og it
Med det stærkt forøgede fokus på virksomhedsordninger vil mange nye medarbejdere skulle håndtere kompliceret lovgivning. Samtidig er lovgivningen på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område meget kompleks. For at sikre mod snyd og ulovlig begunstigelse af involverede virksomheder samt borgernes retssikkerhed styrkes centrenes myndighedsudøvelse og kontrolfunktioner – ligesom ledelsestilsynet skærpes. Samtidig ønsker forvaltningen selv at varetage tilsynsopgaven fremadrettet, jf. indstilling (BIU 2015-0249932), som behandles under dagsordenspunkt 6 på nærværende møde. Derudover er givet midler til implementering af nyt sagsbehandlingssystem i forvaltningens jobcentre. For yderligere beskrivelse henvises til bilag BI1.

4.    Særlig indsats for flygtninge i København
Der er bevilget 1,7 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at styrke den ordinære beskæftigelsesindsats for flygtninge i København. Merledigheden blandt flygtningene skal nedbringes ved at tilbyde mentorer, et udvidet sundhedstjek, et frivilligt arbejde og en håndholdt virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. For en nærmere beskrivelse af de forskellige initiativer henvises til bilag BI23.

5.    Bedre integration i København
Der er bevilget 4,6 mio. kr. i 2016 til indsatser, der sigter på, at ledige med anden etnisk baggrund end dansk kommer i job eller uddannelse som led i integrationen i det danske samfund. Beskæftigelsesindsatsen for ledige med anden etnisk baggrund indgår i kommunens ordinære beskæftigelsesindsats, men der er behov for at supplere med særlige indsatser til de unge, som har behov for opkvalificering af sprog samt håndholdt støtte mv. Udvalget vil blive forelagt særskilt indstilling om nærmere udmøntning på udvalgsmødet den 25. januar 2016. 

6.    Fremskudt beskæftigelsesindsats
Det blev som led i budgetaftalen aftalt, at forvaltningen skal arbejde med fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder. Der blev ikke afsat midler til arbejdet. Udvalget vil blive forelagt særskilt indstilling om den nærmere tilrettelæggelse af indsatsen. Udvalget vil blive forelagt særskilt indstilling om nærmere udmøntning på udvalgsmødet den 11. januar 2016. 

7.    Styrket indsats mod radikalisering
Der er bevilget i alt 12 mio. kr. over årene 2016-2019 til en styrket indsats mod radikalisering. Heraf går 9 mio. kr. til VINK-programmet. Konkret anvendes midlerne til en opnormering med to medarbejdere samt til igangsættelse af konkrete antiradikaliseringstiltag. De resterende 3 mio. kr. gives til at igangsætte et pilotprojekt, i samarbejde med Kriminalforsorgen. Projektets formål er at styrke den forebyggende indsats overfor radikaliseringstruede borgere, jf. bilag F1. Der vil blive udarbejdet udmøntningsplan, som vil blive forelagt for udvalget på udvalgsmødet 7. december. En samlet udmøntningsplan for hele antiradikaliseringsindsatsen på tværs af forvaltninger vil blive forelagt udvalget i starten af 2016.

8.    Copenhagen Host program
Der er bevilget 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Copenhagen Host program. Programmet matcher nytilkomne internationale borgere med frivillige københavnske værter. Værterne introducerer de internationale borgere og arbejdstagere til København og giver dem viden og netværk. Dette er med til at fastholde de internationale borgere i København i længere tid. Der er tale om en fortsættelse af den eksisterende indsats. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag KF10.

9.    Kreativ vækstpakke
Der er bevilget 3,5 mio. kr. i 2016, 0,75 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til styrkelse af Københavns position som kreativ storby. Der gives i alt 2,25 mio. kr. i 2016-2018 i kommunal støtte til den budproces, der skal få Euro-Games og WorldPride til København i 2021. Midlerne skal bruges på løn og kontorhold for det danske sekretariat samt på udgifter forbundet med markedsføring. Der gives 1,5 mio. i 2016 kr. til Danish Fashion Institute med henblik på at gennemføre aktiviteter, der kan udvikle og positionere dansk mode. Endeligt gives der 1 mio. kr. i 2016 til forlængelse af kvartermanager-ordningen i Kødbyen. Dette skal styrke markedsføringen af Kødbyen. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag KF17.

10.    Fintech
Der er bevilget 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til indsatser, som skal skabe flere iværksættere og mere vækst indenfor fintech-branchen i København. Fintech er betegnelse for it-innovation inden for finanstjenester, hvor regionen i forvejen har en styrkeposition på udvalgte områder (brugervenlighed, procesoptimering og it-sikkerhed. Midlerne udmøntes til et nyt rådgivningstilbud målrettet fintech-iværksættere, samt støtte til aktiviteter der kan afvikle en ny stor europæisk it-finans konference, "Money 20/20", i København, jf. beskrivelsen i bilag BI30.

11.  Iværksætteri - mentorordning mv.
Der er bevilget 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019 til at etablere og drive en mentorordning for iværksættere og nye virksomhedsledere. Der faciliteres mindst tre årlige netværksarrangementer, hvor iværksættere og nye virksomhedsledere mødes med erfarne virksomhedsledere, der giver sparring og rådgivning. Målet er at øge overlevelsesraten for københavnske iværksætteri-projekter. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag BI9.

12.  Støtte til festival om innovation, iværksætteri og teknologi
Der er bevilget 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019 til medfinansiering af festival om innovation, iværksætteri og teknologi med henblik på at fremme potentialet i det kreative vækstlag, herunder skabelse af nye produkter og nye iværksættervirksomheder. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag KF17.

13.  City of Congresses - tiltrækning af internationale kongresser til København
Der er bevilget 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019 til en styrket kongresindsats, herunder udarbejdelse af flere bud på kongresser, fremme af mere bæredygtige kongresser og etablering af netværk mellem danske og internationale virksomheder. Indsatsen gennemføres af Wonderful Copenhagen og skal bidrage til målet i Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik om, at 60 internationale videnskongresser hvert år skal afholdes i København. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag BI29.

14.  Fritidsakademiet
Der er bevilget 0,375 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Fritidsakademiet, som arbejder for at gøre kriminalitetstruede unge parate til uddannelse og få dem i fritidsjob. Midlerne går til en styrket håndholdt indsats samt til en styrkelse af administrationen af Fritidsakademiet – herunder dokumentation og resultatmåling. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag BI26.

15.  Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bidrager med 0,114 mio. kr. årligt i 2016-2019 til finansiering af initiativet ’Tidlig Indsats’, som er forankret i Arbejdsmiljø København. Tidlig Indsats tilbyder ledere og medarbejdere i hele Københavns Kommune rådgivning og konkrete behandlinger ved mistrivsel og sygefravær. For en nærmere beskrivelse henvises til bilag ØK12.

16.  Eventambassadører
Der er bevilget 0,1 mio. kr. årligt i 2016-2019 til afholdelse af en gallamiddag på rådhuset for personer, der har spillet en afgørende rolle i forbindelse med tiltrækning af større kongresser, konferencer og events til København.  

Bevillinger på indsatsrammen
17.  Reduktion af aktiveringsindsats
Se budgetpost 1 vedr. investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats.