Overførsel af serviceudgifter til 2007

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. november 2006

13. Overførsel af serviceudgifter til 2007

BIU 225/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at overførslen af serviceudgifter på 3,3 mill. kr. til 2007 godkendes.

RESUME

Økonomiudvalget har den 7. november 2006 (ØU 401/2006) pålagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inden den 8. december 2006 at tilvejebringe yderligere 2 mill. kr. i 2006, som kan overføres til 2007, for at nedbringe serviceudgifterne i 2006.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får i december måned flere tillægsbevillinger vedrørende løn. Det drejer sig om den endelige lønregulering for overenskomst 2005 på i alt 3,7 mill. kr. samt kompensation for overtagne tjenestemænd fra bla. lukning af håndværksområdet i KTK på i alt 0,8 mill. kr.

Disse midler overføres så sent i 2006, at det reelt ikke har nogen effekt, at udmelde dem.

Samtidig har forbruget, disse tillægsbevillinger skal finansiere, indgået i årets regnskabsprognoser. Så reelt har disse udgifter været finansieret på anden måde.

Det foreslås, at der overføres 3,3 mill. kr. af disse midler til 2007 dels 2,7 mill. kr. til en bonuspulje knyttet til handleplanen for normalisering af driften (BIU 178/2006) dels 0,6 mill. kr. til udvikling af forvaltningens styringsgrundlag.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har opgjort, at Københavns Kommune overskrider rammen for serviceudgifter i 2006 med ca. 10 mill. kr.

Dette er sket med baggrund i, at forvaltningerne den 13. oktober 2006 havde indberettet deres forventede serviceudgifter for 2006.

Økonomiud valget har derfor den 7. november 2006 (ØU 401/2006) pålagt udvalgene at tilvejebringe yderligere 60 mill. kr. i 2006, som kan overføres til 2007 for at nedbringe serviceudgifterne i 2006. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tilvejebringe 2 mill. kr. hertil.

Forvaltningerne skal senest den 20. november 2006 meddele Økonomiforvaltningen, hvilke yderligere serviceudgifter udvalgene søger overført til 2007. Udvalgenes godkendelse af disse anmodninger om overførsler skal foreligge senest den 8. december 2006.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får i december måned flere tillægsbevillinger vedrørende løn. Det drejer sig om den endelige lønregulering for overenskomst 2005 på i alt 3,7 mill. kr., kompensation for overtagne tjenestemænd fra bla. lukning af håndværksområdet i KTK 0,8 mill. kr.

Disse midler overføres så sent i 2006, at de reelt ikke har nogen effekt at udmelde dem, samtidig har forbruget, disse tillægsbevillinger skal finansierer, indgået i det forventede regnskab. Så reelt har disse udgifter været finansieret på anden måde.

Overførslen sikrer overholdelse af Økonomiudvalgets krav og giver samtidig en hurtigere overførsel af midler til budget 2007. Hvis midlerne først overføres i forbindelse med den ordinære overførselssag vil midlerne først være til rådighed i juni 2007.

Bonuspuljen tilknyttet handleplanen giver mulighed for en belønning af de centre, som i forhold til målene i handleplanen opnår gode resultater. Da disse resultater reelt først kendes i 2007, er det oplagt at midlerne først udmøntes her. Midlerne kan f.eks. gå til lokalløn, uddannelse eller udbetaling af overarbejde m.v.

Udvikling af Ledelsesinformation vil styrke styringsgrundlaget i forvaltningen.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Tabel 1. Overførsler til 2007

Emne	Bevilling og funktion i 2006	Bevilling og funktion i 2007	Beløb ( i 1.000 kr.)
1. Bonuspulje til handleplan	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Beskæftigelsesindsats, 6.53 Administration Jobcentre	2.700
2. Udvikling af Ledelses-InformationsSystem (LIS)	Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration	Administration 6.51 Administration	600
I alt			3.300

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

Nej

BILAG

Ingen

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

Til top