BIU-behandling af budgetnotater til budgetforhandlingerne om Budget 2017
Indstilling
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til Budget 2017 til efterretning.
Problemstilling
Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret for 2017 (ØU 2015-0285696), at forvaltningerne anmodes om at udarbejde budgetnotater vedrørende ’need to’. Det vil sige budgetønsker, som vedrører lovgivningsmæssige merudgifter, kapacitetsudfordringer, renovering eller særligt risikofyldte områder. 7-dir besluttede d. 2. juni 2016, at der til definition af need to skal tilføjes: ’Beslutninger fra Folketinget eller KL, der pålægger Københavns Kommune merudgifter, som ikke kan prioriteres’.
Dertil kommer forvaltningerne egne forslag til områder med strategiske satsninger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog den 13. juni 2016 budgettemaerne til budgetforhandlingerne om Budget 2017 til efterretning (jf. BIU 2016-0052581), idet der blev peget på 3 hovedudfordringer på udvalgets område:
- Beskæftigelse og uddannelse
- Vækst og erhverv
- Integration og anti-radikalisering
Derudover blev der peget på ’need to’ på forvaltningens område og det tværgående flygtningeområde.
Der er nu udarbejdet konkrete budgetforslag indenfor disse overordnede udfordringer.
Løsning
Forvaltningen har en målsætning om at nedbringe andelen af københavnere der modtager offentlig forsørgelse. Inden udgangen af 2020 er målet, at ’København skal være den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere med job og uddannelse’
Nås målet, vil kommunens udgifter til overførsler blive reduceret med ca. 200 mio. kr. årligt.
I 2014 og 2015 er kommunens udgifter til overførsler reduceret med i alt 856 mio. kr. sammenlignet med den bedste kommune i klyngen. Det svarer til en indsnævring af forskellen mellem København og den bedste kommune i klyngen på 2,7 procentpoint. Forskellen er nu blot 0,4 procentpoint.
En medvirkende årsag til denne reduktion er den gunstige økonomiske udvikling i hovedstadsområdet, som er mere positiv end konjunkturudviklingen for landet som helhed. Men i samme periode har forvaltningen i overensstemmelse med de politiske beslutninger omlagt indsatsen med et styrket fokus på virksomhedsrettet indsats og effektive jobsamtaler.
En fremskrivning af udviklingen indikerer, at der eksisterer et yderligere potentiale udover det nuværende 2020 mål. Hvis udviklingen fra de sidste to kalenderår fortsætter, vil København kunne spare yderligere op imod 1,7 mia. kr. årligt i forsørgelsesudgifter (se skravering i figur 1), så den samlede besparelse siden 2013 bliver op imod 2,6 mia. kr. årligt.
Forvaltningen bemærker, at tallene er opdaterede i forhold til tidligere (jf. BIU 2016-0052581), idet der nu er anvendt opdaterede befolkningstal. Forvaltningen vil i forlængelse heraf undersøge om visionsmåltallene på forvaltningens område, bør justeres fremadrettet. Forvaltningen giver udvalget en orientering herom i løbet af efteråret 2016.
Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen
For at maksimere sandsynligheden for at kunne realisere det viste potentiale, har forvaltningen udarbejdet budgetforslag, inden for de identificerede hovedudfordringer, som skal understøtte en fortsat positiv udvikling.
Tabel 1 giver et overblik over disse budgetforslag, med tilhørende budgetnotater, som forvaltningen har udarbejdet. Budgetnotaterne er endvidere vedlagt som bilag.
Tabel 1: Overblik over budgetønsker
|
Notat |
Mio. kr. 2017 |
|
Beskæftigelse og uddannelse (BI1) |
28,3 |
|
BI1a – Vision 2020: Akademikerindsats |
11,5 |
|
BI1b – Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder |
1,2 |
|
BI1c – Vision 2020: Unge |
7,3 |
|
BI1d – Vision 2020: Langtidsledige |
5,6 |
|
BI1e – Vision 2020: Fleksjob |
2,7 |
|
Vækst og erhverv (BI2) |
16,1 |
|
BI2a – Vikarlignende arbejdskraft og omskoling |
4,2 |
|
BI2b – Fremtidens vækst og erhverv |
11,9 |
|
Integration og anti-radikalisering (BI3) |
18,1 |
|
BI3a – Modtagelse af flygtninge |
Udestår |
|
BI3b – Integration gennem job og uddannelse |
9,0 |
|
BI3c – Styrket medborgerskab |
6,6 |
|
BI3d – Styrket indsats mod radikalisering |
2,5 |
|
Need to (BI4) |
10,1 |
|
BI4 – Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet |
10,1 |
|
Øvrige - Tværgående initiativer |
3,9 |
|
Business case - Helhedsorienteret indsats for de unge |
3,9 |
|
I alt |
76,5 |
Økonomi
Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Såfremt der efter udvalgsmødet d. 15. august bestilles yderligere budgetnotater – herunder af medlemmer af Borgerrepræsentationen – vil forvaltningen udarbejde svar i samme skabelon, som anvendes til at svare på medlemsspørgsmål. Forvaltningens svar fremsendes først til forslagsstilleren med henblik på at afklare eventuelle supplerende spørgsmål. Herefter fremsendes de pr. mail til hele udvalget
Kommunens budget for 2017 forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 6. oktober 2016.
Bjarne Winge / Jacob Zeberg Eberholst