2. behandling af budgetbidrag 2025

Resumé

Med denne sag 2. behandler Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) budgetbidraget til budget 2025. Udvalget skal godkende forvaltningens effektiviseringsforslag, som skal indfri udvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2025. Derudover skal BIU behandle bevillingsbortfald i budget 2025 på udvalgets område.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens forslag til opfyldelse af udvalgets udestående effektiviseringsmåltal til budget 2025 på 4,6 mio. kr., jf. bilag 1.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutter, om der er bevillingsudløb, der ønskes videreført i budget 2025, jf. bilag 3b.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager budgetbidragets øvrige budgetprodukter, som fremsendes til Økonomiudvalget, til efterretning, jf. bilag 5-7.

Problemstilling

BIUs effektiviseringsmåltal
Økonomiudvalget (ØU) fastsætter hvert år måltal for effektiviseringskravene i de enkelte forvaltninger. Måltallene for det kommende budgetår fremgår af indkaldelsescirkulæret for budget 2025, som ØU godkendte den 24. januar 2024. BIU skal finde effektiviseringer for i alt 10,4 mio. kr. i budget 2025.

En del af BIUs måltal er allerede opfyldt af forslag vedtaget i tidligere år, som har de såkaldte stigende profiler - det vil sige gevinster fra tidligere godkendte effektiviseringer. Af figur 1 fremgår det, at der er stigende profiler for i alt 2,0 mio. kr. Hertil kommer det ekstra måltal på 0,8 mio. kr. fra annulleringen af forslaget om Optimering af Bernstorffsgade 15-17, se figur 1.

Det indgår desuden i aftale om Overførselssagen 2023-2024, at der købes en fast ejendom, hvilket medfører besparelse, som medgår til udvalgenes opfyldelse af måltal for administrative forenklinger. Økonomiforvaltningen har meddelt, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i den forbindelse, kan indregne en opfyldelse på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 og frem.

Derudover er der vedtaget nye investeringsforslag, hvilket forventes at føre til besparelser på i alt 3,4 mio. kr. i 2025, se et samlet overblik i tabel 1. BIU skal derved samlet set finde effektiviseringer for i alt 4,6 mio. kr. i budget 2025.

Figur 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for effektiviseringer i 2025 samt bidrag fra tidligere beslutninger og nye forslag

Tabel 1. Oversigt over nye investeringsforslag i budget 2025

*Investeringsforslagene blev behandlet til overførelsessagen.

Samlet set anviser tabel 1 effektiviseringer for 3,4 mio. kr. i 2025. Investeringsforslagene er beskrevet detaljeret i bilag 9-11. Det bemærkes, at tværgående og forvaltningens særskilte investeringsforslag blev behandlet ved overførselssagen i marts 2024, og derfor ikke er en del af denne sag.

BIUs bevillingsudløb
Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev det besluttet, at udvalgene aktivt skulle tage stilling til bevillinger, som udløber på udvalgets område.

BIU har bevillingsudløb i budget 2025 for i alt 43,2 mio. kr. Heraf er 17,7 mio. kr. udløb på servicerammen og 25,4 på indsatsrammen. På baggrund af udvalgets 1. behandling af bevillingsudløbene, har forvaltningen udarbejdet en oversigt over bevillingsudløbene med foreløbige resultater og erfaringer samt forvaltningens faglige vurdering af en mulig videreførelse, jf. bilag 3b.

Øvrige budgetprodukter
Sammenholdt med sagen til 1. behandlingen er indstillingen suppleret af en række øvrige obligatoriske budgetprodukter, som BIU skal udvalgsbehandle (bilag 5-7).

Løsning

BIUs effektiviseringsmåltal
Forvaltningen skal finde besparelser for i alt 4,6 mio. kr. til budget 2025. Forvaltningen indstiller, at udvalgets udestående effektiviseringsmåltal indfries gennem en generel budgetreduktion, jf. bilag 1.

BIUs bevillingsudløb

BIU skal drøfte, om der er bevillingsudløb, der ønskes videreført i budget 2025. I fald BIU ønsker et initiativ videreført, skal BIU drøfte, hvordan en videreførelse kan finansieres fx ved at løfte initiativet ifbm. forhandlingerne om budget 2025 eller ved at tilvejebringe midler inden for egen ramme. Til BIUs baggrund fremgår desuden et overblik over kommende års udløb af bilag 4.  

På udvalgsmødet vil forvaltningen gennemgå de enkelte udløb og den faglige vurdering af rammerne for en videreførelse.

Øvrige budgetprodukter
BIU bedes tage budgetbidragets øvrige budgetprodukter til efterretning:

• Udvalgsafsnit inkl. interne omprioriteringer ml. bevillinger (bilag 5)
• Udvalgets bevillingsoversigt og bevillingstabeller 2025 (bilag 6).
• Opfølgning på investeringscases 2025 (bilag 7).

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af indstillingen er beskrevet ovenfor.

Politisk handlerum

Hvis BIU godkender forvaltningens forslag til løsning af udestående effektiviseringsmåltal, indstiller forvaltningen udvalgets budgetbidrag til økonomiudvalget.

Med sagen beslutter BIU ligeledes håndteringen af de bevillingsudløb, hvor aktiviteterne bortfalder.

Videre proces

Tabel 2: Tidsplan for vedtagelse af budget 2025

Henrik Lund/ Signe Maria Christensen