Business case - Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp
Indstilling
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen ’Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp’ (bilag 1) til Investeringspuljen.
Problemstilling
Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at iværksætte en ny strategi: ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune. Investeringerne skal desuden føre til effektiviseringer. Da den kraftige befolkningsvækst i København sætter kommunens økonomi under pres, besluttede aftaleparterne med budgetaftale 2017 at forlænge strategien til og med 2018.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at søge midler fra investeringspuljen til at iværksætte en koordineret indsats for misbrugere i Københavns Kommune med afsæt i den anerkendte IPS-model (Individuelt Planlagt job med Støtte). Modellen benyttes allerede for borgere med sindslidelser i Københavns Kommune.
Løsning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen har i fællesskab udarbejdet en business case, hvor IPS-metoden benyttes på misbrugsområdet. Metoden har vist sig særligt anvendelig på psykiatriområdet, og det er forvaltningernes vurdering, at metoden også med fordel kan udbredes til misbrugsområdet.
I den foreslåede indsats kombineres borgerens beskæftigelses- og rusmiddelindsats, således at beskæftigelseskonsulenten og rusmiddelkonsulenten har tæt kontakt om den enkelte borgers sag. Borgeren skal sideløbende med misbrugsbehandlingen deltage i den virksomhedsrettede indsats. Det er forvaltningernes forventning, at kombinationen af beskæftigelses- og behandlingsindsats vil medvirke til at bringe flere misbrugere tilbage i job og uddannelse. Indsatsen tilbydes til i alt 150 kontanthjælpsmodtagere.
Se bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af casen.
Business casen behandles i Socialudvalget d. 16. august.
Økonomi
Det vurderes, at omkostningen til dette projekt vil være finansieret inden for 4 år. Projektet har som målsætning, at 25 pct. af borgerne fra år 2 vil gå i job eller uddannelse. I projektets første år forventes en halv beskæftigelseseffekt, svarende til 12,5 pct. Effekten forventes dermed at være lavere end for borgere med psykiske lidelser.
Dette vil medføre en besparelse i overførselsudgifter på 4.4 mio. kr. pr. år fra år 2. Effekten vurderes at have fuld styrke, så længe indsatsen pågår, mens den fra 2022 har en anslået resteffekt på 10-25 pct.
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen.
1.000 kr. 2018 p/l |
Styringsområde |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
||||||
Varige ændringer |
||||||
Reducerede ydelsesudgifter i forbindelse med kortere ledighed (BIF) |
Overførsler |
-2.203 |
-4.406 |
-4.406 |
-4.406 |
-1.762 |
Besparelse grundet færre jobsamtaler (BIF) |
Service |
-78 |
-157 |
-157 |
-157 |
-63 |
Besparelse på indsats grundet færre borgere (BIF) |
Indsats (EI) |
-300 |
-600 |
-600 |
-600 |
-240 |
Besparelse grundet bedre koordination (SOF) |
Service |
-150 |
-300 |
-300 |
-300 |
0 |
Reduktion i enkeltydelser (SOF) |
Efterspørgelses- styrede overførsler (EO) |
-50 |
-100 |
-100 |
-100 |
-40 |
Samlet varig ændring |
|
-2.781 |
-5.563 |
-5.563 |
-5.563 |
-2.105 |
|
|
|||||
Implementeringsomkostninger |
|
|||||
Ansættelse af projektleder (BIF-SOF) |
Service |
670 |
670 |
670 |
670 |
0 |
Virksomhedsopsøgende arbejde (BIF) |
Service |
954 |
954 |
954 |
954 |
0 |
Idriftsættelse af IPS-team (BIF) |
Indsats (EI) |
2.230 |
2.230 |
2.230 |
2.230 |
0 |
Ansættelse af 2 rusmiddel- konsulenter (SOF) |
Service |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
Samlede implementeringsomkostninger |
|
4.854 |
4.854 |
4.854 |
4.854 |
0 |
|
|
|||||
Samlet økonomisk påvirkning |
|
2.073 |
-709 |
-709 |
-709 |
-2.105 |
|
|
|||||
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering |
76 |
|
|
|
|
|
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Videre proces
Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen, indgår den i forhandlingerne om Budget 2018.
Bjarne Winge / Michael Baunsgaard Schreiber