Mødedato: 14.08.2017, kl. 12:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Business case - Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp

Se alle bilag

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen ’Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp’ (bilag 1) til Investeringspuljen.

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at iværksætte en ny strategi: ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune. Investeringerne skal desuden føre til effektiviseringer. Da den kraftige befolkningsvækst i København sætter kommunens økonomi under pres, besluttede aftaleparterne med budgetaftale 2017 at forlænge strategien til og med 2018.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at søge midler fra investeringspuljen til at iværksætte en koordineret indsats for misbrugere i Københavns Kommune med afsæt i den anerkendte IPS-model (Individuelt Planlagt job med Støtte). Modellen benyttes allerede for borgere med sindslidelser i Københavns Kommune.

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen har i fællesskab udarbejdet en business case, hvor IPS-metoden benyttes på misbrugsområdet. Metoden har vist sig særligt anvendelig på psykiatriområdet, og det er forvaltningernes vurdering, at metoden også med fordel kan udbredes til misbrugsområdet.

I den foreslåede indsats kombineres borgerens beskæftigelses- og rusmiddelindsats, således at beskæftigelseskonsulenten og rusmiddelkonsulenten har tæt kontakt om den enkelte borgers sag. Borgeren skal sideløbende med misbrugsbehandlingen deltage i den virksomhedsrettede indsats. Det er forvaltningernes forventning, at kombinationen af beskæftigelses- og behandlingsindsats vil medvirke til at bringe flere misbrugere tilbage i job og uddannelse. Indsatsen tilbydes til i alt 150 kontanthjælpsmodtagere.

Se bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af casen.

Business casen behandles i Socialudvalget d. 16. august.

Økonomi

Det vurderes, at omkostningen til dette projekt vil være finansieret inden for 4 år. Projektet har som målsætning, at 25 pct. af borgerne fra år 2 vil gå i job eller uddannelse. I projektets første år forventes en halv beskæftigelseseffekt, svarende til 12,5 pct. Effekten forventes dermed at være lavere end for borgere med psykiske lidelser.

Dette vil medføre en besparelse i overførselsudgifter på 4.4 mio. kr. pr. år fra år 2. Effekten vurderes at have fuld styrke, så længe indsatsen pågår, mens den fra 2022 har en anslået resteffekt på 10-25 pct.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen.

1.000 kr. 2018 p/l

Styringsområde

2018

2019

2020

2021

2022

 

Varige ændringer

Reducerede ydelsesudgifter i forbindelse med kortere ledighed (BIF)

Overførsler

-2.203

-4.406

-4.406

-4.406

-1.762

Besparelse grundet færre jobsamtaler (BIF)

Service

-78

-157

-157

-157

-63

Besparelse på indsats grundet færre borgere (BIF)

Indsats (EI)

-300

-600

-600

-600

-240

Besparelse grundet bedre koordination (SOF)

Service

-150

-300

-300

-300

0

Reduktion i enkeltydelser (SOF)

Efterspørgelses- styrede overførsler (EO)

-50

-100

-100

-100

-40

Samlet varig ændring

 

-2.781

-5.563

-5.563

-5.563

-2.105

 

 

Implementeringsomkostninger

 

Ansættelse af projektleder

(BIF-SOF)

Service

670

670

670

670

0

Virksomhedsopsøgende arbejde (BIF)

Service

954

954

954

954

0

Idriftsættelse af IPS-team (BIF)

Indsats (EI)

2.230

2.230

2.230

2.230

0

Ansættelse af 2 rusmiddel- konsulenter (SOF)

Service

1.000

1.000

1.000

1.000

0

Samlede implementeringsomkostninger

 

4.854

4.854

4.854

4.854

0

 

 

Samlet økonomisk påvirkning

 

2.073

-709

-709

-709

-2.105

 

 

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering

76

 

 

 

 

 

Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen, indgår den i forhandlingerne om Budget 2018.

 

Bjarne Winge / Michael Baunsgaard Schreiber

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top