Måltal for jobrotation, fleksjob, seniorjob og løntilskudspladser i KK i 2013

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

1.  At antallet af jobrotationsforløb i Københavns Kommune i 2013 fastsættes til 400 forløb,

2.  At antallet af nye fleksjob i Københavns Kommune i 2013 fastsættes til 50 jobs,

3.  At antallet af nye seniorjobs i Københavns Kommune i 2013 fastsættes til 300 jobs og revurderes medio 2013, og
4. At antallet af løntilskudspladser i Københavns Kommune i 2013 fastsættes til 2.150 pladser med henblik på at opnå 1.600 helårsstillinger.  

I budgetaftalen for 2013 er det besluttet, at der skal oprettes yderligere 400 offentlige jobrotationsforløb med jobrotationsydelse på såvel kommunale, regionale som statslige arbejdspladser. Det forventes, at de fleste forløb etableres i Københavns Kommune som arbejdsplads.

På fleksjobområdet er det i øjeblikket en stor udfordring at finde tilstrækkeligt med fleksjob og hovedparten af de borgere som venter på et fleksjob i kommunen, har ventet mere end et år. Arbejdet med at finde fleksjob er aktuelt også præget af den økonomiske krise og i øjeblikket er det en udfordring blot at holde antallet af borgere ansat i fleksjob status quo (og ikke faldende).

Kommunen er ved lov pålagt at oprette seniorjobs, hvis ledige seniorer ønsker dette og ikke længere kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, fordi de har opbrugt deres dagpengeperiode. Kommunen forventer et stærkt øget antal ansøgninger om seniorjob i 2013 grundet den forkortede dagpengeperiode.

Arbejdsmarkedsstyrelsens kvote for løntilskudsstillinger i Københavns Kommune er for 2013 fastsat til 1.556 helårsstillinger, nedsat fra 1.922 helårsstillinger i 2012. Kommunen er således forpligtiget til at stille ca. 1.600 løntilskudsstillinger (helårsstillinger) til rådighed, hvis der eventuelt måtte blive behov herfor.

Københavns Kommune som arbejdsplads er altså forpligtet til at oprette et vist antal jobrotationsforløb, seniorjobs og løntilskudspladser. Endvidere er antallet af fleksjob faldende i Københavns Kommune. Det skal her påpeges, at seniorjob og løntilskud har et merbeskæftigelseskrav, mens der ikke gælder et merbeskæftigelseskrav for fleksjob og jobrotationsforløb. Københavns Kommune står således overfor en udfordring, idet der i 2013 lægges op til en udvidelse af det samlede antal af støttede jobs på kommunens arbejdspladser.

De 7 forvaltninger i Københavns Kommune fordeler antallet af henholdsvis jobrotationsforløb, fleksjob, seniorjob og løntilskudspladser i mellem sig. Disse fordeles, som hidtil på løntilskudsområdet, mellem forvaltningerne i forhold til årsværk for ordinært ansatte, idet der ses bort fra elevstillinger og Københavns Brandvæsens Indsatsstyrke.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen administrerer ordningerne og vil understøtte og hjælpe de enkelte forvaltninger på vej, såvel som at de vil følge op hver måned dels i forhold til hver enkelt forvaltnings målopfyldelse og dels på den samlede målopfyldelse for Københavns Kommune på alle 4 ordninger. Endvidere vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kvartalsvis forelægge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget tal for fremdrift i forhold til målopfyldelsen.

Fordeling af jobrotationsforløb i 2013
Der skal qua budgetaftalen for 2013 oprettes yderligere 400 offentlige jobrotationsforløb med jobrotationsydelse på såvel kommunale, regionale som statslige arbejdspladser. Arbejdet med at etablere jobrotationsforløb på de regionale som statslige arbejdspladser er under opbygning og svære at etablere, hvorfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen anbefaler, at der tages udgangspunkt i at oprette 100 forløb på regionale og statslige arbejdspladser, mens Københavns Kommune etablerer de resterende 300 jobrotationsforløb.

Herudover forventes det nuværende aktivitetsniveau med etablering af ca. 100 jobrotationsforløb i Københavns Kommune i 2012 at bibeholdes, således at det samlet forventes at Københavns Kommune etablerer 400 jobrotationsforløb i 2013 på sine arbejdspladser.

Målet om at etablere 100 forløb i Københavns Kommune i 2012 er indfriet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2. halvår af 2012 haft et stort fokus på jobrotation og opnormeret på området. D. 1. december 2012 er et fælles jobrotationssekretariat mellem 15 jobcentre i Hovedstadsområdet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland ydermere blevet oprettet. Sekretariatet er fysisk placeret i Jobcenter København, med satellitter på hvert enkelt jobcenter, og skal primært have fokus på mellemstore og store jobrotationsprojekter.

 

I nedenstående tabel ses fordelingen af antal jobrotationsforløb mellem forvaltningerne.

	Andel af kommunens årsværk	Måltal jobrotationsforløb
BIF	4,6%	19
BUF	44,7%	179
KFF	4,5%	18
SOF	18,3%	73
SUF	18,8%	75
TMF	5,5%	22
ØKF	3,5%	14
I alt	100,0%	400

 

Fordeling af fleksjob i 2013
Der er i øjeblikket 1.930 personer bosiddende i København ansat i et fleksjob (pr. 31. oktober 2012). Siden 2010 har der været et fald i dette antal og bare i 2012 har der været et fald på 125 i perioden fra januar til ultimo oktober. Faldet på 125 dækker over oprettelsen af 340 nye fleksjob og nedlæggelsen af 465 fleksjob i perioden.

I Københavns Kommune som arbejdsplads er der i øjeblikket ansat 553 personer i et fleksjob, svarende til 1,51% af det samlede antal ansatte i kommunen. Sammenlignelige tal fra Aarhus, Aalborg og Randers viser, at disse byer har ansat henholdsvis 1.023, 750 og 407 i fleksjob, svarende til henholdsvis 5,2%, 4,5% og 4,3% af det samlede antal ansatte i disse kommuner[1]. Københavns Kommune som arbejdsplads har altså en væsentlig mindre andel fleksjobbere ansat, i forhold til det samlede antal ansatte i kommunen, end Aarhus, Aalborg og Randers.

Med udgangspunkt i de 553 personer, som i øjeblikket er ansat i Københavns Kommune som arbejdsplads, vil Københavns Kommune i 2013 oprette 50 ekstra fleksjob, således at der med udgangen af 2013 er ansat 603 personer i et fleksjob i Københavns Kommune som arbejdsplads. Dette svarer til 1,64% af det samlede antal ansatte i kommunen. Herudover skal der tages højde for et eventuelt fortsat generelt fald i antallet af fleksjob, således at hver forvaltning ved nedlæggelse af et allerede eksisterende fleksjob ydermere skal erstatte dette med et nyt. 

Det skal her påpeges, at der ikke foreligger en budgetbeslutning herom. Afsættet for oprettelsen af de ekstra fleksjob er den aktuelle mangel på fleksjob og kommunens meget lille andel fleksjobansatte sammenlignet med andre kommuner. Herudover er der i Finanslovsaftale 2013 fokus på flere fleksjob, der er bl.a. afsat 325 mio. kr. i 2013-2015 til bl.a. mindst 2 fleksjobambassadører i hver kommune.    

 

I nedenstående tabel ses fordelingen af de ekstra fleksjobs mellem forvaltningerne.

	Andel af kommunens årsværk	Antal fleksjobansatte (juli 2012)	Andel af kommunens fleksjobansatte	Måltal 2013 - ekstra fleksjob	Mål antal fleksjobansatte ultimo 2013
BIF	4,6%	38	6,9%	2	40
BUF	44,7%	228	41,2%	22	250
KFF	4,5%	25	4,5%	2	27
SOF	18,3%	112	20,3%	9	121
SUF	18,8%	99	17,9%	9	108
TMF	5,5%	25	4,5%	3	28
ØKF	3,5%	26	4,7%	2	28
I alt	100,0%	553	100,0%	50	603

 

Fordeling af seniorjob i 2013
Kommunen er ved lov pålagt at oprette seniorjobs og kan således ikke afvise en anmodning om et seniorjob, hvis dette efterspørges. Der er i øjeblikket ansat 51 personer i et seniorjob i kommunen og 58 afventer et seniorjob. Kommunen forventer imidlertid et stærkt øget antal ansøgninger om seniorjob i 2013 grundet den forkortede dagpengeperiode, estimeret til ca. 250 ansøgninger. Kommunen forventer altså alt i alt at skulle oprette over 300 seniorjobs fra nu af og frem til udgangen af 2013.

Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Det kan derfor være svært at vide på forhånd, hvorledes fordelingen af de forventede 250 seniorjobs bliver i de enkelte forvaltninger, alt efter ansøgernes kvalifikationer og interesser. Udgangspunktet for fordelingen af de forventede 250 seniorjobs er derfor i øjeblikket antal årsværk for ordinært ansatte, men dette kan om nødvendigt ændre sig. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget i forbindelse med den 2. kvartalsvise status på området (medio 2013), revurderer måltallet og om nødvendigt foretager justeringer efter aktuelt behov.

I nedenstående tabel ses den foreløbige fordeling af seniorjobs mellem forvaltningerne.

 

	Andel af kommunens årsværk	Antal seniorjob (november 2012)	Andel af kommunens seniorjob	Måltal seniorjob 2013
BIF	4,6%	8	15,7%	14
BUF	44,7%	15	29,4%	134
KFF	4,5%	4	7,8%	14
SOF	18,3%	7	13,7%	55
SUF	18,8%	12	23,5%	56
TMF	5,5%	2	3,9%	17
ØKF	3,5%	3	5,9%	11
I alt	100,0%	51	100%	300

 

Fordeling af løntilskudspladser i 2013
I 2013 foreslås det, at der er ca. 2.150 løntilskudspladser til rådighed i Københavns Kommune, svarende til en besættelse af ca. 1.600 helårsstillinger, idet der regnes med en besættelsesgrad på ca. 75%. I forhold til sidste år nedskrives det forventede antal løntilskudspladser således med 300 pladser fra 2.450 til 2.150.     

Arbejdsmarkedsstyrelsens kvote for løntilskudsstillinger i Københavns Kommune er for 2013 fastsat til 1.556 helårsstillinger. Med et ønske om 1.600 helårsstillinger stiller kommunen således til fulde pladser til rådighed i det omfang, som Arbejdsmarkedsstyrelsen påkræver hvis der eventuelt måtte blive behov herfor. Reduktionen i antallet af løntilskudsstillinger skal endvidere ses i lyset af, at forvaltningerne som nævnt til gengæld pålægges at oprette ekstra seniorjobs, fleksjobs og jobrotationsforløb, samt det faktum at der fremadrettet vil være færre dagpengemodtagere som følge af den forkortede dagpengeperiode.

I nedenstående tabel ses fordelingen af løntilskudspladser mellem forvaltningerne.

	Andel af kommunens årsværk	Status antal løntilskudspladser (oktober 2012)	Måltal 2013
BIF	4,6%	77	99
BUF	44,7%	1030	961
KFF	4,5%	86	97
SOF	18,3%	319	394
SUF	18,8%	360	404
TMF	5,5%	98	119
ØKF	3,5%	82	76
I alt	100,0%	2052	2.150

 

I tabel 1 har forvaltningen på baggrund af en række antagelser opgjort de økonomiske konsekvenser af de ændrede måltal for jobrotation, fleksjob, seniorjob og løntilskud.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af ændrede måltal (1.000 kr.)

	Service	Efterspørgselsstyrede overførsler
Jobrotationsforløb	3.700*	-3.700 til -7.400**
Fleksjob	-	-1.406
Seniorjob	-	2.480
Færre løntilskudspladser	-	-
I alt	3.700	-2.626 til -6.326

* Disse midler er allerede afsat med budgetaftalen for 2013 og dermed finansieret.

**Der er angivet et interval med udgangspunkt i, at jobrotationen varer mellem 1 og 2 måneder.

Servicerammen

Som det fremgår af tabellen er der samlet set merudgifter på servicerammen på 3,7 mio. kr. i 2013 til Jobcenter København til håndtering af jobrotationsordningen, som dog allerede er finansieret af budgetaftalen for 2013.

For at den kommunale arbejdsgiver ikke har merudgifter forbundet med ansættelse af ledige i jobrotation, skal lønnen til den ledige i jobrotation ikke overstige tilskuddet fra staten, som er på 160 pct. af højeste dagpengesats, svarende til 327.080 kr. pr. person (inkl. pension). Merudgifter ud over dette beløb, vil skulle afholdes af arbejdsgiver. Herudover kan der eventuelt være udgifter til uddannelse af medarbejderne, som også afholdes af arbejdsgiver.

Oprettelsen af 50 ekstra fleksjob i 2013 er i udgangspunktet udgiftsneutralt for forvaltningerne, idet de nye fleksjobregler – hvor arbejdsgiveren kun betaler for det antal timer fleksjobberen arbejder – muliggør, at ansætte flere fleksjobbere for de samme penge. Det anbefales med denne indstilling, at udnytte denne fleksibilitet, når eksisterende fleksjobbere ophører i deres job i løbet af 2013, således at der dermed skabes flere jobs frem for at reducere udgiften forbundet med at have det samme antal ledige i fleksjob.

De kommunale arbejdsgiveres udgifter til seniorjob og løntilskud kompenseres fuld ud og der vil således ikke være mer- eller mindreudgifter i forvaltningerne forbundet med opskalering af seniorjob og nedskalering af løntilskud, som det foreslås med indstillingen.

Forvaltningernes udgifter til seniorjob kompenseres ved, at forvaltningerne fremsender dokumentation for afholdelse af lønudgifter til seniorjobbere til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som herefter refunderer den fulde lønudgift over budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler.

Forvaltningernes udgifter til løntilskud dækkes tilsvarende af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen via budgettet til efterspørgselsstyrede overførsler. Det sker konkret ved at lønudgiften konteres på konti i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.[1]

Udover den direkte lønudgift til dagpengemodtagere i løntilskud betales pensionsudgiften også af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som har særskilt budget til pensionsudgiften på servicerammen. Budgettet for 2013 er baseret på en forudsætning om, at 1.200 dagpengemodtagere (helårspersoner) kommer i løntilskud i 2013, og dermed svarer budgetforudsætningen til det tilpassede måltal.

 

De efterspørgselsstyrede overførsler

Som det fremgår af tabel 1 er der samlet set mindreudgifter til forsørgelse på mellem 2,6 og 6,3 mio. kr. i 2013.

Den øgede brug af jobrotation medfører mindreudgifter til forsørgelse på mellem 3,7 til 7,4 mio. kr. afhængigt af længden af jobrotationen. Det antages med udgangspunkt i de nuværende erfaringer, at længden af jobrotationen, vil være 1-2 måneder. Besparelsen opstår som følge af, at de ledige flyttes fra en ydelse med 50 pct. statslig refusion (idet det antages at den ledige er i løntilskud) til jobrotationsydelsen, hvor der er 100 pct. statslig refusion.

Der vil være mindreudgifter på 1,4 mio. kr. i 2013 ved at oprette 50 ekstra fleksjob. Mindreudgiften fremkommer ved, at borgerne flyttes fra ledighedsydelse til fleksjob, som er billigere for kommunen idet fleksjobstilskuddet refunderes med 65 pct. og ledighedsydelse refunderes med 30 pct. af staten.

Der vil være merudgifter til ansættelse af seniorjobbere i Københavns Kommune på ca. 2,5 mio. kr. i 2013.

Der vil ikke være merudgifter til forsørgelse forbundet med at lave mindre løntilskud i kommunen.

Fællesindstillingen mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 14. januar 2013, Økonomiudvalget d. 29. januar 2013 og Borgerrepræsentationen d. 7. februar 2013.  

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil i 1. kvartal 2013 til orientering få rapporten ”Virksomhedsvendt aktivering i København – analyse af virksomhedspraktik, offentlig og privat løntilskud”. Rapporten er finansieret af LBR København og i fællesskab udarbejdet af LO Storkøbenhavn og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

BILAG
1. Oversigt over måltal for særlige jobordninger i KK i 2013
2. Notat om Information om seniorjob

Der blev stillet 2 ændringsforslag til indstillingens 4. at:
1. ændringsforslag:
"at antallet af løntilskudspladser rettes til 2.000 pladser og at de sparede 2,3 mio.kr. bruges på at oprette yderligere 50 fleksjobs."

For stemte: 3 (Ø, U2, O)
Imod stemte: 6 (A, F, B, V) 
Undlod: Ingen

2. ændringsforslag:
"at antallet af løntilskudspladser rettes til 2.000 pladser og at de sparede 2,3 mio.kr. reserveres til øgede serviceudgifter til flere fleksjobs."

For stemte: 4 (Ø, U2, V, O)
Imod stemte: 5 (A, F, B)
Undlod: Ingen

De to ændringsforslag blev forkastet og indstillingen blev dermed godkendt uden ændringer.

Der var følgende protokolbemærkning
Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF ønsker, at København øger antallet af fleksjobs, herunder flytter markant flere borgere fra ledighedsydelse til fleksjobs. Desværre er der ikke ressourcer til flere fleksjobs ved de vedtagne forhandlinger, men partierne tager ønsket op ved de kommende forhandlinger i 2013.