Udmøntning af budget for 2020

Resumé

Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2019 Budget 2020. Med denne indstilling skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udmønte de afsatte midler i Budget 2020 – samt midler fra Budget 2019 med stigende profil i 2020.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1.  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udmøntningen af midlerne fra Budget 2020 jf. tabel 1.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender tilpasning af indsatsrammen jf. tabel 2.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udmøntningen af omlagte servicemidler fra Budget 2019 jf. tabel 3.
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udmøntningen af midler vedrørende lavere sagsstammer fra Budget 2019 jf. tabel 4.

Problemstilling

1. Udmøntning af Budget 2020

Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020, den 31. oktober 2019, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået tildelt 157,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Udvalget skal træffe beslutning om den endelige udmøntning af de tilførte midler.

2. Tilpasning af indsatsrammen

Indsatsrammen til aktivering reduceres samlet set med 42 mio. kr. fra 2019 til 2020. Heri indgår omlægning af beskæftigelsesindsatsen fra aktiveringsindsats i form af kurser mv. (indsatsmidler) – til samtaler og flere virksomhedsplaceringer (servicemidler) på 30 mio. kr., hvilket blev besluttet i Budget 2019.

Den øvrige reduktion skyldes bevillingsbortfald på 4,2 mio. kr. – samt forskydninger på 7,8 mio. kr. vedrørende DUT-regulering som følge af nye LAB-lov mv.

3. Udmøntning af omlagte servicemidler fra Budget 2019

Med Budget 2019 blev der besluttet en varig omlægning fra indsatsmidler til servicemidler på 20 mio. kr. i 2019 – stigende til 50 mio. kr. i 2020 og 80 mio. kr. i 2021.

Således skal der i 2020 og frem udmøntes 30 mio. kr. Dog blev det allerede i Budget 2019 besluttet at der i 2020 skal udmøntes 7 mio. kr. til Key Account Managers i Københavns Erhvervshus samt 9 mio. kr. til lavere sagsstammer på Center for Afklaring og Beskæftigelse i 2020 og frem. Dermed udestår udmøntningen af 14 mio. kr. i 2020 og frem.

4. Udmøntning af lavere sagsstammer fra Budget 2019

I Budget 2019 blev der bevilget 15 mio. kr. til lavere sagsstammer i 2019, stigende til 20 mio. kr. i 2020. Med udmøntning af Budget 2019 udmøntede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 10 mio. kr. til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 5 mio. kr. til aktivitetsparate uddannelsesmodtagere i 2019.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tage stilling til den samlede udmøntning af midlerne i 2020 og frem.

Løsning

1. Udmøntning af Budget 2020

Nedenfor fremgår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forslag til udmøntning af de tilførte midler fra Budget 2019.

De tilførte midler udmøntes som beskrevet i de budgetnotater, der lå til grund for budgetønskerne. For en nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer henvises til budgetnotaterne, der er vedlagt som bilag. I bilag er også vedlagt en oversigt der viser hvilke budgetønsker på forvaltningens ressort, som ikke blev imødekommet i budgetforhandlingerne.

De tildelte budgetmidler fremgår af tabel 1, ligesom det nedenfor fremgår, hvor i BIFs organisation de udmøntede midler placeres.

Tabel 1. Nye tildelte budgetmidler i 2020-2023 (mio. kr.)

Anm: Nogle budgetaftalemidler udmøntes i samarbejde med andre forvaltninger, men tabellen indeholder alene Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetændringer.

* Anlæg

BI2 – Byens udsatte ledige hjælpes videre

Videreførelse og udvidelse af IPS-indsats for borgere med alvorlig psykisk sygdom, så den bliver bydækkende. Der udmøntes 0,2 mio. kr. årligt i service og 8,6 mio. kr. årligt i indsats til Center for Jobindsats.

BI4 – Udgift til fortsat drift af it-system der understøtter selvbook

Indkøb, implementering, undervisning og drift af et lovpligtigt bookingsystem, der understøtter selvbook. Der udmøntes 1,3 mio. kr. i service i 2020 og herefter 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem til Centralforvaltningen.

BI5 – Behov for flere rehabiliteringsteammøder

Nedbringelse af stigende ventetid til rehabilteringsteamet, som følge af lovændringer. Der udmøntes 7,7 mio. kr. i 2020, 5,3 mio. kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 i service til Center for Afklaring og Beskæftigelse.

BI6 – Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården

Ombygning af Dortheagården som fremover skal huse midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge. Der udmøntes 7,6 mio. kr. i 2020 på anlæg til Centralforvaltningen til ombygning og istandsættelse – samt 0,3 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og -2,1 mio. kr. i service til ændring i husleje mv.

BI7 – Copenhagen Career Program

Karriere- og jobsøgningsprogrammerne ’Copenhagen Career Program’ for internationale studerende og medfølgende ægtefæller til internationale beskæftigede i København – som har til formål at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft – fortsættes. Der udmøntes 2,1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til Københavns Erhvervshus.

BI8 – Flere Skal Med 2

Medfinansiering i form af lavere sagsstammer, så Jobcenter København kan ansøge om deltagelse i det statslige puljeprojekt ‘Flere skal med 2’ i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der udmøntes 10,0 mio. kr. årligt i service i 2020-2021 til Center for Jobindsats og 1,2 mio. kr. årligt i indsats til Centralforvaltningen til køb af indsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt i Socialforvaltningen.

BI13 – Genoptagelse af Projekt Perspektiv

Opsøgende virksomhedsrettet indsats og danskundervisning til ægtefælleforsørgede i udsatte boligområder. Der udmøntes 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 i service samt 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2023 i indsats, til eksterne køb, til Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration.

BI15 – Styrket indsats for tiltrækning af kongresser

Fortsat til arbejdet med at tiltrække internationale kongresser og møder til København under navnet ’City of Congresses’, som er forankret i Wonderful Copenhagen. Der udmøntes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. årligt i 2021-2023, som gives i støtte til Wonderful Copenhagen.

BI16 – Videreførelse af Jødisk Informationscenter

Fortsat støtte til Jødisk Informationscenters indsats til bekæmpelse af antisemitisme. Der udmøntes 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 i service, som gives i støtte til Jødisk Informationscenter.

BI17 – Støtte til Mino Danmark

Fremme etniske minoritetsunges aktive deltagelse i samfundet. Der udmøntes 0,65 mio. kr. i 2020, 0,55 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 i service, som gives i støtte til Mino Danmark.

BI28 – Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner

Én indgang til BIF, som varetages af en veterantovholder. Der udmøntes 1,8 mio. kr. årligt i service i 2020-2023.

BI33 – Tidlig indsats for internationale studerende

Indsats til internationale studerende med henblik på studiejob og etablering af netværk på arbejdsmarkedet. Der udmøntes 1,2 mio. kr. årligt i 2020-2023 i service til Københavns Erhvervshus.

BI39 – Flere Skal Med 2 – Parallelsamfundsstrategi

‘Flere skal med 2’-indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere bosat i områder på statens ghettoliste. Der udmøntes 1,8 mio. år årligt i 2020-2021 i service til Center for Jobindsats.

BI40 – Indsats mod radikalisering og ekstremisme (VINK)

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge københavnere. Der udmøntes 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2023 i service til Centralforvaltningen. Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget primo 2020 får forelagt handleplan for VINK-indsatsen til godkendelse.

BI43 – Ny strategi for virksomhedspraktik i Københavns Kommune

Forsøg med ny strategi for virksomhedspraktik – med fokus på detailbranchen og kvalitet i placeringer. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette initiativ.

BI44 – Ensretning af lønudgifter til løntilskud

Udgifter til kontanthjælpsmodtagere i kommunalt løntilskud skal fremover konteres på servicerammen. Der udmøntes 6,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem i service og -6,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem på overførsler mv. til Centralforvaltningen.

BC32 – Udvidelse af den digitale sagsassistent ASTA

Den digitale sagsassistent Asta indeholder muligheder for at effektivisere og højne kvaliteten i sagsbehandlingen for sygedagpengemodtagere. Der udmøntes 0,8 mio. kr. i 2020 i service til Centralforvaltningen til anskaffelse og implementering af funktionaliteten.

BC33 – Intelligent understøttelse af rehabiliteringsteammøder

Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteammøder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer som Machine Learning og RPA (6,4 mio. kr.). Der udmøntes 3,1 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 i service til Centralforvaltningen til udvikling og projektimplementering.

ØK70 – Charter for arbejdsfællesskaber

Forankring af charteret samt øvrige indsatser, der kan styrke arbejdsfællesskaber og bidrage til øget trivsel og nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejderne samt skabe mere kvalitet i opgaveløsningen. Der udmøntes 0,3 mio. i 2020 i service til Centralforvaltningen, som disponerer midlerne efter inddragelse af HovedMED.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får medio 2020 en midtvejsstatus på forankring af charteret og udmøntning af midlerne forud for endelig afrapportering til Økonomiudvalget primo 2021.

2. Tilpasning af indsatsrammen

I 2020 skal indsatsrammen tilpasses med i alt 42 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at indsatsrammen som udgangspunkt tilpasses ved at fastholde det aktuelle serviceniveau (omkostning) per borger, idet antallet af ledige falder fra 2019 til 2020.

Hertil kommer udløb af tidligere indsatser som omlægning af aktiveringsindsatsen på Center for Afklaring og Beskæftigelse samt midler til at forlænge IBBIS 1 frem til ikrafttræden af IBBIS 2.

Derudover indstiller forvaltningen, at den udestående finansiering tilvejebringes gennem ophør af NOOR-indsatsen på Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration. Det er forvaltningens vurdering, at denne indsats ikke er den mest effektfulde til at bringe de berørte ledige borgere i job eller uddannelse. Når NOOR ophører, vil de omfattede borgere i stedet modtage indsats i Center for Jobindsats. NOOR-indsatsen har en årlig meromkostning på ca. 4,5 mio., der således indgår i finansieringen af omlægningen.

Ophør af NOOR-indsatsen er detaljeret beskrevet i bilag 20.

Tabel 2 sammenfatter de foreslåede tilpasninger af indsatsrammen.

Tabel 2. Tilpasning af indsatsrammen i 2020 (mio. kr.)

Forvaltningen bemærker, at indsatsrammen er et efterspørgselsstyret område. Det betyder, at udviklingen i antallet af ledige borgere påvirker trækket på rammen. Fx vil flere ledige som udgangspunkt betyde flere omkostninger. Men da rammen er fast, kan en stigende efterspørgsel fra en målgruppe alene håndteres ved at anvende kortere eller billigere forløb – med mindre der er en faldende efterspørgsel fra en anden målgruppe.

Samlet betyder dette, at forvaltningen i sin løbende økonomiopfølgning vil overvåge forbruget på de enkelte aktiveringstilbud, der finansieres af indsatsrammen. Og vil foretage mindre tilpasninger af tilbuddene og fordelingen af det udmeldte budget mellem målgrupper – med henblik på at imødekomme efterspørgslen indenfor rammen.

3. Udmøntning af omlagte servicemidler fra Budget 2019

Forvaltningen indstiller, at følgende initiativer prioriteres med de afsatte omlagte servicemidler. Midlerne udmøntes i overensstemmelse med intentionerne i budgetnotatet om omlægning af beskæftigelsesindsatsen fra Budget 2019 (ØK25.19). Således er de anbefalede initiativer udvalgt ud fra et hensyn til at prioritere initiativer, som kan medvirke til et kvalitetsløft af den samlede virksomhedsindsats samt afprøvning af nye organiseringer af indsatsen.

Samtidig bemærkes det, at initiativerne A, B og C ligger i forlængelse af den handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. oktober 2019.

A. Styrkelse af lediges digitale kompetencer

Forvaltningen foreslår, at der i 2020, når anbefalingerne fra ekspertgruppen om løft af lediges digitale kompetencer er defineret, oprettes en taskforce. Taskforcen skal have ansvar for udarbejdelse af strategi for løft af lediges digitale kompetencer og den sideløbende implementering ift. alle målgrupper.

Taskforcen skal bl.a. ud fra borgernes digitale kompetencer og ud fra virksomhedernes behov for digitale kompetencer kvalificere, hvilke kurser, opkvalificeringer mv. de ledige skal tilbydes.

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 2,2 mio. kr. i 2020 og 2021 til initiativet som indledningsvist placeres i Centralforvaltningen. På baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen fastlægger forvaltningen den efterfølgende udmøntning af midlerne – herunder til de decentrale enheder.

B. Paradoksledighed

Det foreslås, at der sættes fokus på udvalgte paradoksproblematikområder – dvs. områder hvor der er høj ledighed og samtidig høj efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft – som fx rengøringsassistent eller butiksmedhjælper. Det vurderes, at der er behov for en særlig indsats med skræddersyede jobsøgningsforløb, for at sikre den fornødne afgang til paradoksområderne.

Inden visitation til forløbene skal der være foretaget et realitetstjek af borgerens beskæftigelsesmål, samt forsøgt formidling til ordinære jobs eller virksomhedsplacering. Forvaltningen indstiller, at der afsættes 1,8 mio. kr. årligt, som udmøntes med 1,2 mio. kr. til Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration og 0,6 mio. kr. til Arbejdsmarkedscentret fra 2020 og frem.

For at styrke indsatsen yderligere foreslås det, at tilkøbe et modul til forvaltningens eksisterende sagssystem, Fasit. Modulet kan screene borgerne i forhold til risiko for langtidsledighed. Dermed kan indsatsen mod paradoksledighed systematisk målrettes borgere, der er i risiko for langtidsledighed. Forvaltningen indstiller, at der afsættes 0,1 mio. kr. i implementeringsomkostninger i 2020 samt 0,3 mio. kr. årligt i driftsudgifter til Centralforvaltningen i 2020 og frem.

C. Nedbringelse af AC-ledighed

Forvaltningen foreslår, at der tilføres årsværk til den generelle virksomhedskonsulentindsats i Karrierecenteret, idet centeret har bevillingsudløb på 3,9 mio. kr. i 2019 på indsatsbevillingen og af den grund må afkorte forløb hos eksterne leverandører. Det vurderes, at afkortningen vil have en begrænset negativ effekt på etableringen af virksomhedsforløb hos leverandørerne for de berørte borgere. De afsatte virksomhedskonsulenter skal bidrag til at løfte denne nedgang.

Det indstilles, at der afsættes 1,8 mio. kr. årligt til virksomhedskonsulenter i Karrierecenteret fra 2020 og frem.

Endvidere indstilles, at der igangsættes et 2-årigt initiativ, hvor indsatsen i forhold til ledige akademikere efterses med henblik på at flere ledige akademikere kommer – hurtigere – i job. I processen skal der fx ses på indsatsen med de ledige akademikeres søgeadfærd (fx mobilitet, antal jobansøgninger m), jobcentrets arbejde med at hjemtage jobordrer (ordinære og støttede jobs), indsatsen med at matche ordrer med ledige samt den anvendte redskabsvifte (fx eksterne leverandører, uddannelse mv.). Forvaltningen udarbejder en status for akademikerindsatsen, som fremlægges til orientering for udvalget medio 2020.

Det indstilles, at der til initiativet afsættes 2,4 mio. kr. til årsværk i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021. Midlerne fordeles med 1,2 mio. kr. årligt til Karrierecenteret i 2020-2021 samt 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Centralforvaltningen.

D. Bedre flow i fleksjobledigheden

Når en borger bliver visiteret til fleksjob, vil der ofte forinden have været en periode, hvor borgerens arbejdsevne er afklaret, men hvor borgeren venter på at få sin sag behandlet på et rehabiliteringsteammøde mhp. en afgørelse i sagen. For nogle borgere vil der være overvejende sandsynlighed for, at borgeren vil blive visiteret til fleksjob. Det foreslås, at der ansættes virksomhedskonsulenter, som kan finde en virksomhed, hvor der kan etableres småjob eller praktik for sådanne borgere. Formålet er en efterfølgende fleksjobansættelse, når borgeren har fået afgørelse om fleksjob.

Forvaltningen foreslår, at ordningen skal være tværgående således, at virksomhedskonsulenterne får henvist borgere fra alle afdelinger i Jobcenter København fra det tidspunkt, hvor borgerens forberedende plan er færdiggjort – hvis det vurderes, at der overvejende sandsynlighed for, at borgeren vil blive visiteret til fleksjob.

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 2,2 mio. kr. årligt til initiativet fra 2020 og frem, som udmøntes til Center for Arbejdsfastholdelse, hvor den tværgående opgave forankres.

E. Flere Unge Skal Med

Det foreslås, at der afsættes midler til at arbejde intensivt med de aktivitetsparate unge, som har været ledige i mere end sammenlagt 2 år – og som typisk har komplekse problemer af både faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. Indsatsen er direkte inspireret af metoden der ligger bag ’Flere skal med’-projektet. ’Flere skal med’ har givet gode resultater i København, hvor 25 procent af de unge, som har deltaget i projektet, er kommet i job eller uddannelse. I forhold hertil er afgangen for aktivitetsparate unge med lang ledighed typisk ca. 10 pct. i den ordinære beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som udmøntes til Ungecenteret.

Tabel 3 opsummer de foreslåede initiativer.

Tabel 3: Initiativer der prioriteres med omlagte servicemidler fra Budget 2019 (mio. kr.)

4. Udmøntning af lavere sagsstammer fra Budget 2019

Relationen mellem udsat borger og sagsbehandler har stor betydning for, at borgeren får den rette hjælp og kommer tættere på job.  Lavere sagsstammer giver sagsbehandlerne mere tid og fleksible rammer til at skabe en bedre relation til borgerne. Derfor er lavere sagsstammer væsentlige for at sikre en god indsats for de udsatte borgere.

Forvaltningen indstiller derfor, at de 20 mio. kr. som årligt skal udmøntes til initiativet i 2020-2022 udmøntes, så der fortsat tilføres hhv. 10 mio. kr. til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på Center for Jobindsats og 5 mio. kr. til unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i Ungecenteret. Derudover indstiller forvaltningen, at de resterende 5 mio. kr. fordeles således, at der tilføres 4. mio. kr., til sagsbehandling for borgere i jobafklaringsforløb på Center for Arbejdsfastholdelse. Dermed hæves taxameteret på jobafklaringsforløb til samme niveau som sygedagpengeområdet.

Endelig indstiller forvaltningen, at der udmøntes 1 mio. kr. til en ’Flere Skal Med 2’ inspireret indsats for ledighedsydelsesmodtagere i fleksjobafdelingen på Center for Arbejdsfastholdelse. Ledighedsydelsesmodtagerne bliver således tilknyttet en virksomhedskonsulent (personlig jobformidler), der via en målrettet indsats hurtigst muligt hjælper den enkelte borger i fleksjob. Sammenlignet med resten af landet har København forholdsmæssigt flere ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 2 år.  Forvaltningen vurderer, at en målrettet virksomhedsrettet indsats kan nedbringe andelen, så den svarer til landsgennemsnittet.

Det bemærkes i øvrigt at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med udmøntningen af Budget 2019 udmøntede 30 mio. kr. i omlagte servicemidler (2016 p/l) fra Budget 2016 til lavere sagsstammer på Center for Jobindsats, i 2019 og frem. Endvidere har centeret fået tilført 10 mio. kr. årligt i 2020-2021 til Flere Skal Med 2-projetket (BI8) Derfor vurderer forvaltningen ikke at der aktuelt er behov for at tilføre flere midler til lavere sagsstammer på Center for Jobindsats, når det samtidig tages i betragtning at centeret forventes at blive tilført op imod 30 mio. kr. i 2020 og 2021 fra STAR-puljeprojektet Flere Skal Med 2.

Tabel 4 sammenfatter økonomien i forvaltningens indstilling.

Tabel 4: Fordeling af midler til lavere sagsstammer i 2019 og 2020-2022 (mio. kr.)

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Udmøntning af budgetmidler vedrørende dette budgetnotat fremlægges særskilt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

BI43 – Ny virksomhedsstrategi for Københavns Kommune (27. januar 2020)

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen