Regnskabsprognose af 21. april 2006
Regnskabsprognose af 21. april 2006
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 11. maj 2006
3. Regnskabsprognose af 21. april 2006
BIU 89/2006 INDSTILLING
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,
at regnskabsprognosen 2006 pr. april (forventet regnskab 2006 pr. april,
1. kvartalsregnskab 2006, opfølgning på mål og aktivitetstal) godkendes.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der sker en generel effektiviseringsbesparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på ca. 1 pct. svarende til 6,1 mill. kr. Besparelsen sker for at kompensere for en nedgang i refusions- og integrationsindtægterne fra staten som følge af et faldende antal integrationsudlændinge og kontanthjælpsmodtagere.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2006
Kontorchef
Indstillingen blev godkendt.
RESUME
Regnskabsprognosen 2006 pr. april er Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets opfølgning på overholdelsen af udvalgets økonomiske ramme
i 2006. Regnskabsprognosen giver en samlet status på forvaltningens økonomiske
situation i 2006 og evne til at opnå de målsatte resultater indenfor den
økonomiske ramme.
Driftsrammen
(beskæftigelsesindsatsen)
Indtægterne under driftsrammen i 2006 forventes nu at blive mindre end
forudsat. Det skyldes et faldende antal integrationsudlændinge og
kontanthjælpsmodtagere, hvilket medfører færre integrations- og
refusionsindtægter fra staten.
En forudsætning for balance på driftsrammen er derfor, at der sker en
tilpasning af driftsudgifterne med 6,1 mill. kr. Det foreslås, at tilpasningen
sker ved en generel effektiviseringsbesparelse på 1 pct. i hele forvaltningen.
Det forventede regnskab er i overensstemmelse med kvartalsregnskabet.
Kvartalsregnskabet udviser reelt på rammen et lille merforbrug på 20,5 mill.
kr. Merforbruget er alene af teknisk karakter, og skyldes særlige forhold i 1.
kvartal 2006.
Efter
spørgselsstyrede
overførsler
På de efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 99,3
mill. kr., som hovedsageligt skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er
faldet mere end forventet og derved har betydet færre forsørgelsesudgifter.
Kvartalsregnskabet for de efterspørgselsstyrede overførsler udviser et
merforbrug i 1. kvartal 2006. Merforbruget skyldes særlige forhold i 1. kvartal
2006, og det medfører ingen korrektion af det forventede årsregnskab.
Anlægsudgifter
På anlægssiden forventes balance i det forventede regnskab,
kvartalsregnskabet udviser ligeledes balance.
Finansposter
På finansposterne forventes for hele året ingen afvigelse.
Omstruktureringen er her ikke endelig på plads, og det kan medføre bevægelser
på finansposterne, som dog bliver opvejet af modsatrettede bevægelser i andre
forvaltninger, og de indregnes derfor ikke i forventningerne.
Kvartalsregnskabet på finansposterne udviser
en afvigelse på -222,5 mill. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt hjemtagelse
af statsrefusion og overførsel af primosaldi fra Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Opfølgning på mål og resultater
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i budget 2006 i alt 13
mål, som alle forventes opfyldt ved udgangen af 2006.