2. behandling af budgetbidrag 2017

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag, som beskrevet i denne indstilling med tilhørende bilag, med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget.

2. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at alle forslagene i tema 1 og forslag 2a i bilag 2 indmeldes som forvaltningsspecifikke effektiviseringer til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. januar 2016 indkaldelsescirkulæret for 2017, der fastsætter de økonomiske rammer, som de enkelte udvalgs budgetbidrag skal holdes indenfor.

I indkaldelsescirkulæret fastlægges kommunens effektiviserings­strategi, som i 2017 betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på servicerammen på 10,1 mio. kr., svarende til ca. 1,2 % af budgettet. Udvalget 1. behandlede budgetbidraget d. 8. marts 2016 (2016-0027014).

Løsning

Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er servicerammen, efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.

Servicerammen og efterspørgselsstyret indsats er styret på den måde, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for den af økonomiudvalget udmeldte ramme. Rammerne ændres således ikke, når antallet af borgere ændres. For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udgifterne til forsørgelsesydelser. Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål.

Rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb. Det vil sige, at det er eksklusiv indtægter, som især er statsrefusioner.

De af Økonomiudvalget besluttede budgetrammer for 2017 og de vedtagne budgetter for 2016 fremgår af tabel 1. Tallene er ikke korrigeret for Borgerrepræsentationens beslutning om, at Ottiliavej er besluttet benyttet som flygtningeboliger og således ikke kan benyttes som jobcenter, hvilket ellers var planlagt i 2017. Såfremt den oprindelige plan havde været opretholdt, ville den levere et effektiviseringsbidrag på 6,5 mio. kr. Det forventes, at Økonomiforvaltningen snart indarbejder den nye beslutning i budgetrammerne.

Tabel 1. Budget 2016 og udmeldte rammer for budget 2017 (nettobudget 2017 p/l ekskl. effektiviseringsbidrag), mio. kr.

Nedenfor forklares differencerne fra 2016 til 2017 på hver af de 4 budgetrammer:

På servicerammen reduceres bevillingen med 33,6 mio. kr., svarende til 4 % af budgettet. Det er resultatet af to modgående bevægelser. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen forøger – sammen med en række mindre bevægelser  – servicerammen med 33,7 mio. kr. Denne stigning mere end modsvares imidlertid af et større antal bevillingsudløb og effektiviseringer, svarende til 63,1 mio. kr. Dertil kommer en række tekniske justeringer på 4,4 mio. kr. I bilag 1 er angivet de bevillinger, der bortfalder eller reduceres i budget 2017, og nedenfor fremhæves de væsentligste. Udover det anførte reduceres forvaltningens ramme med effektiviseringskravet for 2017 på 10,1 mio. kr., jf. ovenfor

På bevillingen efterspørgselsstyret indsats sker en reduktion på 22,6 mio. kr. Det skyldes en reduktion på 10 mio. kr. som følge af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, jf. ovenfor, og dertil kommer en række yderligere bevillingsbortfald beskrevet i bilag 1 på i alt 16,8 mio. kr. Endelig er der stigende bevillinger på 4,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at en del af budgettet til nytteaktivering flyttes fra servicerammen til indsatsrammen, samt en lille stigende DUT-kompensation til finansiering af beskæftigelsesreformen.

På rammen til efterspørgselsstyrede overførsler er der ingen ændringer fra 2016 til 2017. Niveauet afspejler Økonomi- og Indenrigsministeriets ledighedsprognose i Økonomisk Redegørelse fra august 2015. Dette svarer for 2017 til samme niveau som for vedtaget budget 2016, hvorfor der ikke er ændring mellem årene på denne ramme. De forventede udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler justeres i forbindelse med budgetforslaget til august efter en fast procedure aftalt med Økonomiforvaltningen.

Anlægsrammen opjusteres med 8,4 mio. kr., hvilket primært skyldes anlægsbevillingen til samlokalisering af enheder på Ottiliavej, men der vil som nævnt ske korrektion heraf.

 Bevillingsudløb 2017

2017 er der en del bevillinger på servicerammen som bortfalder helt eller delvist, med en samlet økonomisk effekt på 63,1 mio. kr., svarende til 8 % af det samlede budget. Sammenlignet med andre år, og andre udvalg, er det en meget høj andel.

Tabel 2. Vigtigste bevillingsudløb inkl. vurdering

De forskellige bevillingsudløb er nærmere beskrevet i bilag 1.

Effektiviseringsstrategi

Økonomiudvalget har besluttet, at der samle skal findes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 311,2 mio. kr. i budget 2017. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af denne besparelse udgør 10,1 mio. kr. Når der korrigeres for stigende profil i tidligere besluttede effektiviseringer i BIU, resterer et effektiviseringskrav på 5,6 mio. kr., jf. tabel 3. Det bemærkes endvidere, at såfremt samlokaliseringen på Otilliavej havde været opretholdt, ville denne mere end have opfyldt det resterende effektiviseringsbehov.

Tabel 3: Oversigt over effektiviseringskrav 2017 samt stigende profiler på tidligere års effektiviseringer

Tallene summer ikke præcist grundet afrunding

I forhold til de konkrete effektiviseringskrav i budget 2017 har forvaltningen gennem en proces med involvering af alle centre identificeret to investeringscases og to effektiviseringstemaer (se bilag 2), der kan sikre, at BIU når i mål med effektiviseringerne.

Investeringscases

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt to investeringscases for hhv. øget produktivitet i borgerbetjeningen (2015-0266734) samt automatisering af sagsprocesser i jobcentrene vha. robotteknologi (Hot Keys). Effektiviseringspotentialet for begge investerings­cases er 1,5 mio. kr. hver især i 2017 og med en stigende profil i de efterfølgende år.

Såfremt begge investeringscases godkendes af Borgerrepræsentationen, bidrager de således med i alt 3,0 mio. kr. i 2017, og der resterer derfor et effektiviseringsbehov på 2,6 mio. kr. Det foreslås realiseret indenfor flg. to temaer.

Tema 1 – Effektivisering af IT og ejendomme: Inden for dette tema er forslag vedrørende øgning af tilgængelighed på it-system, licensbesparelse på it-system, øget overholdelse af indkøbsaftaler (compliance) samt to forslag om besparelser på huslejeudgifter. På dette område er der effektiviserings­muligheder på i alt 2,1 mio. kr. i 2017.

Tema 2 – Effektivisering af administration: Lukning af centre på indeklemte dage, reduktion af personalegoder, effektivisering i centralforvaltningen og reduceret brug af eksterne konsulenter. På dette område er der effektiviserings­muligheder på i alt 3,2 mio. kr. i 2017.

Tabel 4: Effektiviseringskatalog 2017

Effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag 2

Videre proces

Overordnet tidsplan for budget 2017

Birgitte Hansen     /     Jacob Zeberg Eberholst