Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. februar 2006

 

 

2.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

                      BIU 22/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at bevillingsstrukturen for budget 2006 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilpasses opgavebeskrivelsen for det nye forvaltningsområde.

at der i forbindelse med ny struktur i 2006 foretages omplaceringer af budget mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget så budgetterne svarer til opgaverne i de to udvalg. På rammebelagt område skal omplaceres 2.042 tkr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På området efterspørgselsstyrede overførsler skal omplaceres 226 t. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget

at der i forbindelse med ny struktur i 2006 foretages omplaceringer af budget mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På rammebelagt område skal omplaceres 166 tkr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltræder,

at den interne budgetfordeling mellem posterne 'beskæftigelsesordninger' og 'administration' bringes i overensstemmelse med den faktiske fordeling af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen på baggrund af lovgivningen på området.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 9. februar 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006. Sagen om bevillingsmæssige ændringer vedrører omplaceringer af budget mellem bevillingsområder der ikke har betydning for kommunens samlede økonomiske ramme.

Budget 2006 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. november 2005 ((BR 604/05) i en sag vedrørende budgetombrydning til ny forvaltningsstruktur. Her blev det rammebelagte budget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på i alt 662 mill. kr. lagt på bevillingsområder svarende til det afgivende udvalgs bevillingsområder.

Denne bevillingsstruktur er ikke relevant i forhold til opgaverne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og det foreslås derfor, at bevillingerne samles i en samlet rammebevilling Beskæfti gelsesindsats.

Denne bevillingsmæssige ændring påvirker ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme.

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 udestår også enkelte korrektioner så budgetterne i Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarer til opgavefordelingen mellem de tre udvalg.

 

Det omfatter:

·        En omflytning af budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende repatriering, ESDH og beskæftigelsesrettet indsats for stofmisbrugere.

·        En omflytning af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget vedrørende enkeltudgifter under integrationsloven.

·        En omflytning af budget svarende til ½ årsværk fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungeudvalget.

 

De bevillingsmæssige ændringer, der foreslås, er opsummeret i tabel 1.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte bevillingsområders budget i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Bevillingsområder	Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.)	Nettobudget på bevillingsområder efter omflytning
Beskæftigelsesindsats	0	208.615	663.964
Voksne med særlige behov	-28.155	0	0
Stofafhængige	-1.482	0	0
Handicappede	-1.907	0	0
Administration	-130.092	0	0
Undervisning for voksne indvandrere	-44.959	0	0
Folkeskoleområdet	-144	0	0
Anlæg	0	0	775
Efterspørgselsstyrede overførsler	-226	0	2.289.704
I alt	-206.965	208.615	2.954.443
Børne- og Ungeudvalget		166
Socialudvalget	-2.042	226

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget træffer selv beslutning om omflytninger internt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der foreslås i den sammenhæng omplaceret midler fra beskæftigelsesordninger til administration. Omflytningen sker for at sikre at budgetfordelingen afspejler den egentlige opgavetyngde på det administrative område, som følge af lovgivningen. Omflytningen påvirker ikke serviceniveauet for borgerne.