Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 9. februar 2006
2. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006
BIU 22/2006
INDSTILLING
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at bevillingsstrukturen for budget 2006 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilpasses opgavebeskrivelsen for det nye forvaltningsområde.
at der i forbindelse med ny struktur i 2006 foretages omplaceringer af budget mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget så budgetterne svarer til opgaverne i de to udvalg. På rammebelagt område skal omplaceres 2.042 tkr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På området efterspørgselsstyrede overførsler skal omplaceres 226 t. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget
at der i forbindelse med ny struktur i 2006 foretages omplaceringer af budget mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På rammebelagt område skal omplaceres 166 tkr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltræder,
at den interne budgetfordeling mellem posterne 'beskæftigelsesordninger' og 'administration' bringes i overensstemmelse med den faktiske fordeling af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen på baggrund af lovgivningen på området.
RESUME
Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006. Sagen om bevillingsmæssige ændringer vedrører omplaceringer af budget mellem bevillingsområder der ikke har betydning for kommunens samlede økonomiske ramme.
Budget 2006 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. november 2005 ((BR 604/05) i en sag vedrørende budgetombrydning til ny forvaltningsstruktur. Her blev det rammebelagte budget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på i alt 662 mill. kr. lagt på bevillingsområder svarende til det afgivende udvalgs bevillingsområder.
Denne bevillingsstruktur er ikke relevant i forhold til opgaverne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og det foreslås derfor, at bevillingerne samles i en samlet rammebevilling Beskæftigelsesindsats.
Denne bevillingsmæssige ændring påvirker ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme.
I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 udestår også enkelte korrektioner så budgetterne i Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarer til opgavefordelingen mellem de tre udvalg.
Det omfatter:
· En omflytning af budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende repatriering, ESDH og beskæftigelsesrettet indsats for stofmisbrugere.
· En omflytning af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget vedrørende enkeltudgifter under integrationsloven.
· En omflytning af budget svarende til ½ årsværk fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungeudvalget.
De bevillingsmæssige ændringer, der foreslås, er opsummeret i tabel 1.
Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte
bevillingsområders budget i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
|
Bevillingsområder |
Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.) |
Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.) |
Nettobudget på bevillingsområder efter omflytning |
|
Beskæftigelsesindsats |
0 |
208.615 |
663.964 |
|
Voksne
med særlige behov |
-28.155 |
0 |
0 |
|
Stofafhængige |
-1.482 |
0 |
0 |
|
Handicappede |
-1.907 |
0 |
0 |
|
Administration |
-130.092 |
0 |
0 |
|
Undervisning
for voksne indvandrere |
-44.959 |
0 |
0 |
|
Folkeskoleområdet |
-144 |
0 |
0 |
|
Anlæg |
0 |
0 |
775 |
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
-226 |
0 |
2.289.704 |
|
I alt |
-206.965 |
208.615 |
2.954.443 |
|
Børne- og Ungeudvalget |
|
166 |
|
|
Socialudvalget |
-2.042 |
226 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget træffer selv beslutning om omflytninger internt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der foreslås i den sammenhæng omplaceret midler fra beskæftigelsesordninger til administration. Omflytningen sker for at sikre at budgetfordelingen afspejler den egentlige opgavetyngde på det administrative område, som følge af lovgivningen. Omflytningen påvirker ikke serviceniveauet for borgerne.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen udsendte d. 4. januar 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006. Sagen om bevillingsmæssige ændringer vedrører omplaceringer af budget mellem bevillingsområder der ikke har betydning for kommunens samlede økonomiske ramme.
Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. marts 2006 og i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.
I denne sag indstilles der til omflytninger, der kan kategoriseres under tre overskrifter
· Samling af bevillingsændringerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget under et bevillingsområde på det rammebelagte område.
· Mindre korrektioner i forhold til ombrydningen af budget 2006, hvor ombrydningen ikke helt stemte overens med opgavefordelingen.
· Intern tilpasning af administrationsbudgettet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
De to første punkter er reelle bevillingsmæssige ændringer, da de vedrører omflytninger mellem bevillingsområder. Punkt 2 er endvidere en omflytning mellem to udvalg, og disse omplaceringer vil ligeledes blive forelagt det andet udvalg til godkendelse. Det sidste punkt er ikke en bevillingsmæssig ændring, men alene en tilpasning af budgettet indenfor bevillingsområdet 'Beskæftigelsesindsats'.
Varig teknisk
tillægsbevilling: Samling af bevillingsområder
De bevillingsmæssige ændringer foreslået i nedenstående tabel vedrører det ombrudte budget for 2006 til ny struktur. Ved ombrydningen, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. november 2005 (BR 604/05), blev det rammebelagte budget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget lagt på bevillingsområder svarende til det afgivende udvalgs bevillingsområder.
Denne bevillingsstruktur er ikke hensigtsmæssig:
· da indsatsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke organiseres efter målgrupper men i højere grad efter opgaver.
· da der i etableringen af den nye forvaltning stadig skal ske mange tilpasninger af indsatsen. I den proces er det vigtigt, at udvalget kan ressourceallokere med en vis fleksibilitet.
Det foreslås derfor, at bevillingerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samles i en samlet rammebevilling Beskæftigelsesindsats.
Disse bevillingsmæssige ændringer påvirker ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede ramme.
Tabel 2 Varig teknisk
tillægsbevilling: Samling af bevillingsområder
|
Nr. |
Emne |
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2005 priser
(mill. kr.) |
|
1 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Voksne med særlige behov |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
28,155 |
|
2 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Stofafhængige |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
1,482 |
|
3 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Handicappede |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
1,907 |
|
4 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Administration |
Introduktionsprogram (5.60.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Introduktionsprogram (5.60.1) |
-209 |
|
5 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Administration |
Kommunalbestyrelse (6.41.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Kommunalbestyrelse (6.41.1) |
262 |
|
6 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Administration |
Administrationsbygninger (6.50.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Administrationsbygninger (6.50.1) |
2.879 |
|
7 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
127.160 |
|
8 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Folkeskoleområdet |
Amtscentraler (3.06.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
144 |
|
9 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Undervisning af voksne indvandrere |
Introduktionsprogram (5.60.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Introduktionsprogram (5.60.1) |
26.042 |
|
10 |
Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning |
Undervisning af voksne indvandrere |
Beskæftigelsesordninger (5.98.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Beskæftigelsesordninger (5.98.1) |
18.917 |
Ændringsforslag 1-10 vedrører alle Tilpasning af budgetombrydning til bevillingsstrukturen i den nye forvaltning .
Varige tekniske tillægsbevillinger mellem
udvalg med baggrund i mindre korrektioner til budgetombrydningen
I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 udestår også enkelte korrektioner så budgetterne i Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarer til opgavefordelingen mellem de to udvalg.
Det omfatter:
· En omflytning af budget fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende repatriering, ESDH og beskæftigelsesrettet indsats for stofmisbrugere. Punkt 11, 13 og 14 i tabel 3.
· En omflytning af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget vedrørende enkeltudgifter under integrationsloven. Jf. punkt 12 i tabel 3.
· En omflytning af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende omplacering af medarbejder. Jf punkt 15 i tabel 3.
Baggrunden for de enkelte omflytninger er gennemgået nedenfor tabel 3.
Tabel 3 Varige tekniske
tillægsbevillinger mellem udvalg med baggrund i mindre korrektioner til
budgetombrydningen
|
Nr. |
Emne |
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2005 priser
(mill. kr.) |
|
11 |
Omplacering af budget vedrørende repatriering fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og integrationsudvalget |
Voksne med behov for serviceydelser (Socialudvalget) |
Repatriering (5.65) |
Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Repatriering (5.65) |
0,095 |
|
12 |
Omplacering af budget vedrørende enkeltudgifter under Integrationsloven fra Beskæftigelses- og integrationsudvalget til Socialudvalget |
Eft erspørgselsesstyrede overførsler (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Introduktionsydelse (5.61) |
Efterspørgselsesstyrede overførsler (Socialudvalget) |
Introduktionsydelse (5.61) |
0,226 |
|
13 |
Omplacering af budget vedrørende beskæftigelsesindsatsen overfor stofafhængige fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og integrationsudvalget |
Stofafhængige (Socialudvalget) |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
1,500 |
|
14 |
ESDH drift |
Administration (Socialudvalget) |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Sekretariat og forvaltninger (6.51) |
0,447 |
|
15 |
Omplacering af budget vedrørende beskæftigelsesindsatsen overfor stofafhængige fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og integrationsudvalget |
Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
166 |
Punkt 11 og 12.
Lovgivningen indebærer, at udgifter til repatriering skal varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og at udgifter til enkeltydelser efter Integrationslovens §§ 35-39 skal varetages af Socialforvaltningen. Øvrige ydelser efter Integrationsloven varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Det medfører et behov for tilpasning af budget 2006 mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på repatriering og integrationsydelser, som der ikke var taget højde for i forbindelse med fordeling af budgettet mellem udvalg i forlængelse af vedtagelsen af budget 2006.
Opgavefordelingen mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2006 indebærer, at der skal foretages:
· en omplacering af budget fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 95 t. kr. vedrørende udgifter til repatriering
· en omplacering af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen på 226 t. kr. vedrørende udgifter til enkeltydelser knyttet til introduktionsydelse.
Omplaceringen har
ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommunes samlede budget 2006.
Punkt 13.
I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 til ny struktur i Københavns Kommune blev der flyttet 4,5 årsværk fra de lokale Rådgivningscentre i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Der er efterfølgende aftalt, at de reelle arbejdsopgaver, der er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er betydeligt større og svarer til 9,01 årsværk.. Der anmodes derfor om, at der omplaceres budget for 1,5 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Socialudvalget så de overførte budgetter svarer til de faktiske arbejdsopgaver. Jvf. punkt 13 i oversigten.
Punkt 14.
I ombrydningen af
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets vedtagne budget 2006 er driftsbudgettet til
ESDH tilgået Socialudvalget en bloc. Driftsbudgettet på 2,1 mil. kr. skal
imidlertid fordeles mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
og Børne- og Ungeudvalget ud fra antallet af eDoc brugere, der er kommunens
fordelingsnøgle i forhold til løbende drift, licenser mv. Jf punkt 14 i oversigten
Punkt 15.
Efter revurdering af ressourcebehovet ifm. Bestillerenheder er
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen
blevet enige om, at det er hensigtsmæssigt at foreslå en justering af fordeling
af årsværk og budget. Der overføres på den baggrund et ½ årsværk svarende til
166 tkr.
Interne varige
omflytninger i budget 2006
Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget foreslås endvidere omplaceret 25 mill. kr. fra funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger til funktion 6.51 Administration, jf. tabel 4.
Omplaceringen sker for at tilpasse budgettet i 2006 til de forventede udgifter på de enkelte udgiftsområder. I forhold til det vedtagne budget vil en større del af udgifterne vedrørende beskæftigelsesindsatsen være administrationsudgifter.
I revisionsprotokolattet for 2003 for beskæftigelsesområdet var konteringen af administrationsudgifter i forbindelse med aktivering et temaområde.
Revisionsprotokolattets bemærkninger til administrationsudgifterne på aktiveringsområdet var medvirkende til, at der i løbet af 2005 blev arbejdet med opgørelser af ressourceanvendelsen på forskellige serviceydelser i en Activity-Based-Costing (ABC) model for beskæftigelsesindsatsen i KKB. ABC-modellen kobler det faktiske forbrug med registrede årsværk (tidsregistrering) og deltageroplysninger, hvilket gør det muligt at udregne omkostningerne pr. aktivitet i KKB.
Tabel 4: Intern varig
omplacering
|
Nr. |
Emne |
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2005 priser
(mill. kr.) |
|
16 |
Intern omplacering af budget |
Beskæftigelsesindsats |
Beskæftigelsesordninger (5.98.1) |
Beskæftigelsesindsats |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
25,000 |
Udfaldet af ABC-modellens omkostningsberegning har synliggjort fordelingen af ressourcer på forskellige serviceydelser. Det kan således konstateres, at der er behov for tilpasning af ressourcefordelingen mellem administrative opgaver og selve beskæftigelsestilbuddene.
En stor del af behovet for tilpasning skyldes lovmæssige ændringer. Disse ændringer har medført øgede administrative opgaver i beskæftigelsesindsatsen i forhold til kontaktforløb, jobplaner, vejledningsindsats, CV-kvalitetssikring m.v. Lovgivningen har samtidig medført at en række funktioner som hidtil har foregået som en integreret del af indsatsen nu er klarere adskilt som egentlige administrative opgaver.
Der anmodes derfor om, at der, på baggrund af ABC-modellen og forventet regnskab 2005, omplaceres 25 mill. kr. fra beskæftigelsesordninger til administration i KKB. Omflytningen vil ikke medføre ændringer i serviceniveauet i beskæftigelsesindsatsen.
ØKONOMI
Se ovenstående.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen andre konsekvenser.
HØRING
Ingen høring.
BILAG
Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.
/