Udmøntningsskema 2. kvartal 2012 (udsat)

Sagen er udsat fra BIUs møde den 1. oktober.
Udvalget får status på udmøntning af budgetinitiativer fra Budget 2012 til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

Budgetaftalen for 2012, som blev indgået i september 2011 mellem alle partier på Rådhuset med undtagelse af Enhedslisten, har fokus på eksekvering. Økonomiudvalget besluttede derfor den 8. november 2011 at ændre opfølgningen på budget 2012 i forhold til tidligere års opfølgning som skete ved at Økonomiudvalget kvartalsvis blev forelagt den såkaldte initiativliste.

Ændringen består i, at der er sket en væsentlig reduktion i antallet af initiativer, som forvaltningerne skal orientere Økonomiudvalget om. I stedet sker orienteringen til de respektive udvalg, som står for den primære opfølgning på budget 2012 på driftsprojekter og hensigtserklæringer.

Udvalget er i overenstemmelse med økonomiudvalgets beslutning om ændret proces blevet forelagt status for driftsprojekter og hensigtgserklæringer på udvalgets område - senest den 7. maj 2012. Nu foreligger udmøntningsskemaet for 2. kvartal. 

Ændringerne i forhold til sidste kvartals status fremgår ved de grå markeringer, mens farverne (grøn, gul, rød) i anden kolonne markerer det enkelte initiativs fremdrift. Er kolonnen grøn skrider initiativet planmæssigt fremad, er kolonnen gul indikere det en øget opmærksomhed på initiativet, mens rød symboliserer at initiativet er løbet af sporet, og at initiativet er taget op til revision med henblik på enten at lukke initiativet eller gennemføre markante ændringer.

Derudover er de initiativer fra sidst, som ikke længere hverken er i udvikling eller implementering, men derimod i drift, slettet fra skemaet.

Udmøntningsskemaet viser, at samtlige initiativer forløber planmæssigt. Et initiativer er dog i gult. Det gælder initiativ 12, ”Effektiv samtale booking”, som pga. tekniske forsinkelser har måttet give køb på en besparelse til ca. 1 mio.kr. Forsinkelsen skyldes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har forlænget pilotdriftsperioden pga. tekniske udfordringer hos AMS' leverandører.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Udvalget vil fremadrettet få fremlagt et opdateret udmøntningsskema kvartalsvist.