Budgetnotater til BIU-behandling af overførselsforhandlingerne
Indstilling
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager budgetønsker i forbindelse med overførselssagen til efterretning
Problemstilling
Overførselsforhandlingerne gennemføres 29. marts til 1. april. Fristen for fremsendelse af budgetnotater til Økonomiforvaltningen var 1. marts 2016 med henblik på teknisk gennemgang. Det vil efterfølgende blive anført, at notaterne er blevet udvalgsbehandlet.
Løsning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet budgetnotater for 19 budgetønsker og fremsendt dem til Økonomiforvaltningen den 1. marts. En oversigt over notaterne fremgår af tabellen nedenfor og er vedhæftet som bilag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets orientering. Der udestår at blive udarbejdet notat for budgetpakke ift. flygtninge.
Tabel 1: Oversigt over budgetnotater til overførselssagen (i mio. kr.)
|
# |
Budgetnotat |
Beløb |
|
BI1 |
Stigende udgifter til lægeerklæringer og task force |
3,8 |
|
BI2 |
Særlig indsats for udsatte borgere |
1,5 |
|
BI3 |
Implementering af jobreformen |
3,1 |
|
BI4 |
Særlig indsats for akademikere |
3,0 |
|
BI5 |
Mere sikker administration |
1,8 |
|
BI6 |
Lokaler til nytteindsatsen |
7,5 |
|
BI7 |
Nye nyttepladser |
2,0 |
|
BI8 |
Styrket virksomheds- og mentorindsats til udsatte |
3,0/4,0 |
|
BI9 |
Værdiskabende it for virksomhederne |
2,0 |
|
BI10 |
Udflytning af statslige arbejdspladser |
1,7 |
|
BI11 |
Borgerbudgetter |
1,2 |
|
BI13 |
Fremskudt beskæftigelsesindsats |
1,1 |
|
BI14 |
Selvbook |
1,0 |
|
BI15 |
Afgørelser til tiden |
1,0 |
|
BI16 |
Fra ufaglært til faglært-kampagne |
0,7 |
|
BI17 |
Danskundervisning i Urbanplanen |
0,7 |
|
BI18 |
Flere fleksjobsansatte i Københavns Kommune |
0,5 |
|
BI19 |
Kreativ vækst indenfor mode og design | 1,2 |
|
BI20 |
København som Nordisk FinTech Centrum | 2,1 |
|
|
I alt |
38,9/39,9 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, udover dem som er angivet i de enkelte budgetnotater.
Videre proces
Budgetnotaterne indgår i overførselsforhandlingerne, der gennemføres 29. marts til 1. april.
Birgitte Hansen / Jacob Zeberg Eberholst
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.
SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning til dagsordenspunkterne 5, 6 og 7:
"SF, S og Ø er stærkt bekymret over at vi, på trods af gentagende efterlysninger på udvalgsmøderne, endnu ikke har fået en indstilling eller en orientering om, hvordan forvaltningen vil håndtere integrationsprogrammet og danskundervisning for de 350 flygtninge, som vi skal modtage i Kbh."