1. behandling af budgetbidrag 2017

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik på endelig beslutning om budgetbidraget den 11. april 2016.

2. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter forslag til effektiviseringer og prioriteringer beskrevet i bilag 2.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. januar 2016 indkaldelsescirkulæret for 2017, som fastsætter de økonomiske rammer, som de enkelte udvalgs budgetbidrag skal holdes indenfor.

I indkaldelsescirkulæret fastlægges kommunens effektiviserings­strategi, som i 2017 betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på servicerammen på 10,1 mio. kr., svarende til ca. 1,2 % af budgettet.

Løsning

Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er servicerammen, efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud mv.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.

Servicerammen og efterspørgselsstyret indsats er styret på den måde, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for den af økonomiudvalget udmeldte ramme. For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udgifterne til forsørgelsesydelser. Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål.

Rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb. Det vil sige, at det er eksklusiv indtægter, som især er statsrefusioner.

De af Økonomiudvalget besluttede budgetrammer for 2017 og de vedtagne budgetter for 2016 fremgår af tabel 1. Tallene er ikke korrigeret for Borgerrepræsentationens beslutning om, at Ottiliavej er besluttet benyttet som flygtningeboliger og således ikke kan benyttes som jobcenter, hvilket ellers var planlagt i 2017. Såfremt den oprindelige plan havde været opretholdt, ville denne levere et effektiviseringsbidrag på 6,5 mio. kr. Det forventes, at Økonomiforvaltningen snart indarbejder den nye beslutning i budgetrammerne.

Nedenfor forklares differencerne fra 2016 til 2017 på hver af de 4 budgetrammer:

På servicerammen reduceres bevillingen med 33,6 mio. kr., svarende til 4 % af budgettet. Det er resultatet af to modgående bevægelser. Dels omlægningen af beskæftigelsesindsatsen der sammen med en række mindre bevægelser forøger servicerammen med 33,7 mio. kr.  Denne stigning mere end modsvares af et større antal bevillingsudløb og effektiviseringer, svarende til 63,1 mio. kr. Dertil kommer en række tekniske justeringer som følge af stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer på 4,4 mio. kr. I bilag 1 er angivet de bevillinger, der bortfalder eller reduceres i budget 2017, og nedenfor fremhæves de væsentligste. Udover det anførte reduceres forvaltningens ramme med effektiviseringskrav for 2017.

På bevillingen efterspørgselsstyret indsats sker en reduktion på 22,6 mio. kr. Det skyldes en reduktion på 10 mio. kr. som følge af omlægningen, jf. ovenfor, og dertil kommer en række yderligere bevillingsbortfald beskrevet i bilag 1 på i alt 16,8 mio. kr. Endelig er der stigende bevillinger på 4,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at en del af budgettet til nytteaktivering flyttes fra servicerammen til indsatsrammen, samt finansiering af beskæftigelsesreformen.

På rammen til efterspørgselsstyrede overførsler er der ingen ændringer fra 2016 til 2017. Niveauet afspejler Økonomi- og Indenrigsministeriets ledighedsprognose i Økonomisk Redegørelse fra august 2015. Dette svarer for 2017 til samme niveau som for vedtaget budget 2016, hvorfor der ikke er ændring mellem årene på denne ramme. De forventede udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler justeres efter en fast procedure aftalt med Økonomiforvaltningen – næste gang ultimo marts, og igen i forbindelse med budgetforslaget til august.

Anlægsrammen opjusteres med 8,4 mio. kr., hvilket primært skyldes anlægsbevillingen til samlokalisering af enheder på Ottiliavej, men der vil som nævnt ske korrektion heraf.

Bevillingsudløb på servicerammen, 2017

I 2017 er der en del bevillinger på servicerammen, som bortfalder helt eller delvist, med en samlet økonomisk effekt på 63,1 mio. kr., svarende til 8 % af det samlede budget. Sammenlignet med andre år, og andre udvalg, er det en meget høj andel.

Bevillingsudløbene er følgende:

• AC-pakke, Indsats for langtidsledige dagpengemodtagere, ekstra job og matchsamtale. Midlerne indgår som følge af budgetaftale 2016 i finansieringen af lovpligtige opgaver som følge af beskæftigelsesreformen. Forvaltningen vil derfor udarbejde et budgetønske om videreførsel af midlerne. I alt 6,7 mio. kr.

• Ekstra midler til hjemtagning af AC-indsats. Der er tale om en opgave som også fremadrettet skal løses. Der vil derfor blive rejst et budgetønske om videreførsel af midlerne. I alt 3,7 mio. kr.

• Praktikpladser, styrket virksomhedsopsøgende indsats med henblik på oprettelse af praktikpladser. I alt 6,4 mio. kr.

• Ungestrategi – Casemanagers, Sundhedsguides og Turboforløb. I alt 3,7 mio. kr.

• Kreativ vækstpakke, bl.a. tilskud til CPH Film Fond og Modeugen. I alt 5,7 mio. kr

• Private virksomhedspladser. I alt 4,1 mio. kr.

• Reduceret andel af nytteindsats som virksomhedsindsats. I alt 2,7 mio. kr.

• Bedre integrationsindsats. I alt 4,7 mio. kr.

• Øvrige. I alt 25,3 mio. kr.

Det vurderes, at især de to første bevillingsudløb er kritiske, da de vedrører almindelige driftsopgaver, hvor de oprindelige budgetformål er overhalet af lovkrav eller forventningerne til stigende priser for myndighedsopgaver købt hos privat leverandør. De forskellige bevillingsudløb er nærmere beskrevet i bilag 1.

Effektiviseringsstrategi

Økonomiudvalget har besluttet, at der samlet set skal findes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 311,2 mio. kr. i budget 2017. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af denne besparelse udgør 10,1 mio. kr. Når der korrigeres for stigende profil i tidligere besluttede effektiviseringer, resterer et effektiviseringskrav på 5,6 mio. kr., jf. tabel 2. Det bemærkes at tallene ikke summer præcist grundet afrunding. Det bemærkes endvidere, at såfremt samlokaliseringen på Ottiliavej havde været opretholdt, ville denne mere end have opfyldt det resterende effektiviseringsbehov.

Tabel 2: Effektiviseringskrav 2017

I forhold til de konkrete effektiviseringskrav i budget 2017 har forvaltningen gennem en proces med involvering af alle centre identificeret to investeringscases og to effektiviseringstemaer, der er uddybet i bilag 2.

Investeringscases

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt en investeringscase for øget produktivitet i borgerbetjeningen (2015-0266734) samt godkendt idébeskrivelse for videre arbejde med automatisering af sagsprocesser i jobcentrene vha. robotteknologi (Hot Keys). Den egentlige business case vedrørende automatisering behandles under dagsordenspunkt 6. Effektiviseringspotentialet for begge investerings­cases er 1,5 mio. kr. hver især i 2017, og for begges vedkommende med en stigende profil i de efterfølgende år.

Såfremt begge investeringscases godkendes, bidrager de således med effektiviseringer på i alt 3,0 mio. kr. i 2017, og der resterer således et effektiviseringsbehov på 2,6 mio. kr. Det foreslås realiseret indenfor flg. to temaer.

Tema 1 – Effektivisering af IT og ejendomme: Inden for dette tema er forslag vedrørende øgning af tilgængelighed på it-system, licensbesparelse på it-system, øget compliance på indkøbsaftaler samt to forslag om besparelser på huslejeudgifter. På dette område er der effektiviserings­muligheder på i alt 2,1 mio. kr. i 2017.

Tema 2 – Effektivisering af administration: Lukning af centre på indeklemte dage, reduktion af personalegoder og effektivisering i centralforvaltningen. På dette område er der effektiviserings­muligheder på i alt 3,0 mio. kr. i 2017.

I alt er således opstilles effektiviseringsforslag på 5,1 mio. kr. vedrørende 2017.

Tabel 3: Effektiviseringskatalog 2017

Effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag 2

Overordnet tidsplan for budget 2017

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Se ovenfor.

Birgitte Hansen / Jacob Zeberg Eberholst