Andenbehandling af budgetbidrag 2013
Ved andenbehandlingen behandles udvalgets samlede budgetbidrag med henblik på efterfølgende oversendelse til Økonomiforvaltningen.
Indstilling og beslutning
1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at beskæftigelsesaftalen for 2013 indgået af samtlige partier i udvalget den 23. april lægges til grund for udvalgets budgetbidrag, jf. bilag 1.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag som beskrevet i denne indstilling med tilhørende bilag med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jf. bilag 2 - 4.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at inklusionsaftalen for 2013 lægges til grund for udvalgets budgetbidrag (eftersendes).
Problemstilling
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) skal senest den 7. maj 2012 aflevere et budgetbidrag til budget 2013 til Økonomiudvalget. Budgetbidraget skal indeholde bevillingstabeller og et udvalgsafsnit, der beskriver udvalgets overordnede udfordringer og prioriteringer. Herudover oversendes en række mere tekniske bilag til budgetbidraget.
Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.
Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for en udmeldt ramme. For de efterspørgselsstyrede overførsler kan udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udviklingen i efterspørgslen på ydelserne. Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål knyttet til Borgeren ved Roret som blev besluttet i budgetaftalen for 2012.
Udvalgets budgetforslag for 2013 sammenholdt med vedtaget budget 2012 fremgår af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1. Budget 2012, samt BIU's budgetforslag for 2013 (nettobudget i 2012-p/l)
|
Mio. kr. |
Budget 2012 (Vedtaget) |
Budgetforslag 2013 |
|
Driftsrammen |
779,2 |
742,7 |
|
Efterspørgselsstyret indsats |
647,4 |
561,0 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
5.252,5 |
5.030,0 |
|
Anlæg |
11,8 |
5,1 |
|
I alt |
6.691,1 |
6.338,9 |
Under udvalgets driftsramme og rammen til efterspørgselsstyret indsats bortfalder en række midlertidige bevillinger. Samlet set reduceres driftsrammen med ca. 37 mio. kr. mens indsatsrammen reduceres med ca. 86 mio. kr.
Ressourcesituationen forværres yderligere som følge af ledighedsudviklingen som isoleret set, med baggrund i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra december 2011, forventes at medføre et finansieringsbehov på i størrelsesordenen 7 mio. kr. på driftsrammen og 25 mio. kr. på rammen til efterspørgselsstyret indsats.
Dertil kommer, at regelændringer i medfør af finansloven for 2012 samlet set medfører et finansieringsbehov på ca. 16 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats.
Endelig presses forvaltningens budgetter af krav om bidrag til centrale effektiviseringsøvelser, herunder knap 7 mio. kr. på driftsrammen i forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget forelagt en oversigt over midlertidige indsatser som indstilles. De konkrete indsatser der ophører fremgår af bilag 5. Ophøret af midlertidige indsatser frigør i alt ca. 26 mio. kr. på driftsrammen og ca. 40 mio. kr. på rammen for efterspørgselsstyret indsats, hvoraf ca. halvdelen vedører match 1. Dertil kommer provenu fra tidligere års effektiviseringer som i alt frigør i størrelsesordenen 10 mio. kr. på driftsrammen.
Budgetsituationen i 2013 er sammenfattet i tabel 2 nedenfor.
Tabel 2. Den samlede budgetsituation i 2013 (2012-p/l)
|
Mio. kr. |
Drift |
Indsats |
|
Bortfald af bevillinger mm. |
-37 |
-86 |
|
Ledighedsudvikling |
-7 |
-25 |
|
Tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav |
-7 |
0 |
|
Beregnet merudgift som følge af finansloven 2012 |
0 |
-16 |
|
Ophør af midlertidige indsatser mm. |
26 |
40 |
|
Effekt af tidligere års effektiviseringer |
10 |
0 |
|
Samlet budgetudfordring |
-15 |
-62 |
Der udestår altså en budgetudfordring i 2013 på i størrelsesordenen 15 mio. kr. til drift og 62 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats.
Løsning
Håndteringen af budgetudfordringerne i 2013
Med henblik på håndtering af den udestående budgetudfordring på driftsrammen har forvaltningen, med udgangspunkt i det effektiviseringskatalog som BIU blev forelagt i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget, udarbejdet en model til håndtering af den resterende budgetudfordring på driftsrammen.
Løsningsmodellen, som frigør i alt 17 mio. kr., indebærer dels, at der gennemføres en række mindre besparelser og effektiviseringer dels at der gennemføres en omstrukturering af Jobcenter København. I implementering vil der være fokus på medarbejderinddragelse og skabes en god proces. Udover at håndtere budgetudfordringen tilvejebringer løsningsmodellen finansiering til et initiativ vedr. øget brug af jobrotation som er en del af beskæftigelsesaftalen for 2013, jf. tabel 4 i det følgende afsnit. For en uddybning af løsningsmodellen henvises til bilag 4.
Den udestående budgetreduktion på rammen for efterspørgselsstyret indsats håndteres ved rent budgetmæssigt dels at forudsætte, at indsatsen for de jobklare borgere omprioriteres ved en mindre nedjustering af forløbsvarigheden samt af budgettet til ordinær uddannelse, og dels ved at der for de indsatsklare borgere er forudsat en tilpasning af den nuværende indsats, således at brugen af arbejdsprøvningspakker og inklusionspakker samt indsatsen til BIF-SUF-SOF borgere bibeholdes på 2012-niveau, mens de resterende ledige i gruppen af indsatsklare får den lovpligtige indsats, suppleret med en individuelt tilpasset ekstra indsats.
Udover at håndtere budgetudfordringen tilvejebringes med omlægningen af indsatsen finansiering til en del af de aftalte initiativer i beskæftigelsesaftalen for 2013, jf. tabel 4 i det følgende afsnit.
Beskæftigelsesaftalen for 2013
Samtlige partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indgået en beskæftigelsesaftale for 2013 med henblik på at styrke indsatsen på en række strategiske områder bl.a. set i lyset af den økonomiske krise og de særlige ledighedsudfordringer i København (jf. bilag 1).
Beskæftigelsesaftalen angiver udvalgets prioriteringer i forhold til indsatsens målgrupper og redskaber i 2013, og disse prioriteringer er indarbejdet i budgetbidraget. Der er i beskæftigelsesaftalen særligt fokus på de ufaglærte, BIF/SOF-fællesborgere med sundhedsproblemer (SUF) samt gruppen af AC’ere/nyuddannede.
Parterne er enige om, at foretage en række omprioriteringer af indsatsen samt at lade en række konkrete budgetønsker knyttet til beskæftigelsesaftalen indgå i drøftelserne om kommunens samlede budget for 2013. Budgetønskerne er sammenfattet i tabel 3 nedenfor, mens omprioriteringerne fremgår af tabel 4 nedenfor.
Tabel 3. Budgetønsker aftalt i beskæftigelsesaftalen for 2013 (mio. kr.) 2013 2014-2016 Styrket indsats for at forebygge behovet for sanktionering - Permanentliggørelse af et varslingssystem der udsøger borgere i risiko samt styrket opsøgende indsats 1,0 Drift 3,0 Drift Videreførelse af TTA - Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats 5,6 Drift 16,8 Drift Mikrolån - Der tilbydes lån med henblik på opstart af egen virksomhed til en mindre gruppe af revalidender 1,1 Drift 3,3 Drift 0,7 Indsats 2,1 Indsats AC-indsats, herunder hjemtagelse - Indsatsen omfatter bl.a. virksomhedsrettede forløb, brug af straksaktivering, delvis hjemtagelse af LVU’ere og samarbejde med a-kasserne 8,5 Drift 30,3 Drift 8,1 Indsats 24,3 Indsats Job- og matchsamtalen – den gode samtale - Indsats med fokus på kvaliteten af jobsamtalerne, samt afholdelse af en samtale meget tidligt i ledighedsforløbet 7,8 Drift 23,4 Drift Ledelse og organisering - Der iværksættes en række kompetenceudviklingstiltag med formål at sikre en jobcenterstruktur med borgeren i centrum 1,0 Drift 3,0 Drift Intensivt forløb for langtidsledige - Videreførelse af indsats fra 2012 med hyppigere kontakt med de langtidsledige 6,0 Drift 18,0 Drift 20,4 Indsats 61,2 Indsats Flere praktikpladser herunder voksenlærlinge 0,7 Drift 2,1 Drift Kompetenceafklaring og udvikling* - Øget brug af modulopbyggede kompetenceforløb, der kan gennemføres over flere ledighedsperioder. 10,2 Indsats 30,6 Indsats I alt 31,7 Drift 95,1 Drift 39,5 Indsats 118,4 Indsats
*Indsatsen finansieres dels vel omprioritering af indsatsen svarende til 10 mio. kr. og dels via et budgetønske på yderligere 10,2 mio. kr.
I alt fremsættes der i 2013 som følge af beskæftigelsesaftalen budgetønsker svarende til 31,7 mio. kr. til drift og 39,5 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats.
Det bemærkes endvidere, at det er lagt til grund, at forvaltningen skal afholde udgifter til jobbanken indenfor de eksisterende rammer. Det forventes, at der vil blive fremsat et budgetønske med henblik på at finde en mere permanent finansieringsløsning i 2013 som tager højde for, at udgifterne til jobbanken vedrører hele kommunen. En imødekommelse af et sådant budgetønske vil medføre, at finansieringsbehovet som følge af beskæftigelsesaftalen vil kunne nedskrives.
Udover de konkrete budgetønsker blev det i beskæftigelsesaftalen aftalt at iværksætte følgende indsatser, som finansieres gennem en omlægning af indsatsen. 2013 2014-2016 Jobrotation, herunder deltagelse i regionalt jobrotationssekretariat - Øget brug af intern jobrotation i Kommunen, samt indsats for at nedbryde barrierer hos private arbejdsgivere 2,0 Drift 6,0 Drift Fleksible og målrettede kombinationsforløb - En tværfaglig indsats for match 2 borgere i forlængelse af fællesstrategien for BIF, SUF og SOF 45,0 Indsats 135,0 Indsats Forankring af metodeudviklingsprojekter for match 2 - Vedrører en udvikling og permanentliggørelse af succesfulde metodeudviklingsprojekter for match 2 borgere på beskæftigelsescentrene 10,0 Indsats 30,0 Indsats Unge med psykiske lidelser - Indsats på beskæftigelsescentrene for unge match 2 borgere med psykiske lidelser (forventes suppleret af SATS-midler) 5,0 Indsats 15,0 Indsats Tidlig aktivering for unge - En højere aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 under 30 år. 15,0 Indsats 45,0 Indsats Kompetenceafklaring og udvikling* - Øget brug af modulopbyggede kompetenceforløb, der kan gennemføres over flere ledighedsperioder. 10,0 Indsats 30,0 Indsats I alt 2,0 Drift 6,0 Drift 85,0 Indsats 255,0 Indsats En del af initiativerne i aftalen finansieres af integrationslovsindtægter og midler fra den tværgående integrationspulje for 2013, mens en del søges finansieret i de centrale budgetforhandlinger.
Tabel 4. Omprioriteringer aftalt i beskæftigelsesaftalen for 2013 (mio. kr.)
*Se note under tabel 3.
I alt omprioriteres midler svarende til 2,0 mio. kr. til drift og 85 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats i 2013.
Inklusionsaftalen for 2013
Inklusionsaftalen bidrager til at nå målene i Inklusionspolitiken for 2011-2014 på BIU's område. Aftalen er bygget op omkring politikkens fire temaer:
Der henvises iøvrigt til Inklusionsaftalen, som er vedlagt (eftersendes).
Økonomi
Videre proces
Det samlede budgetbidrag oversendes til Økonomiforvaltningen umiddelbart i forlængelse af BIU's andenbehandling den 7. maj 2012.
Forhandlinger om kommunens samlede budget afvikles i august-september 2012 med henblik på vedtagelse af den det endelige budget i Borgerrepræsentationen i oktober 2012. Udmøntning af budgetaftale 2013 vil komme på Beskæftigelses- og integrationsudvalgets dagsorden som seperat sag i december 2013.
Morten Binder
/Thomas Lund Kristensen
Bilag
Bilag 1: Beskæftigelsesaftale 2013 (endelig og underskrevet)
Bilag 2: Udvalgsafsnit
Bilag 3: Bevillingsoversigt
Bilag 4: Forslag til budgetbidrag 2013 - Effektiviseringskatalog (drift)
Bilag 5: Oversigt over indsatser der ophører som følge af bevillingsbortfald i budget 2013
Beslutning
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
"Enhedslisten mener det er forkert at bruge 15 millioner på straksaktivering af unge. En stor del af de unge arbejdsløse finder job på egen hånd i starten af ledighedsperioden og det er derfor spild af den arbejdsløses tid og kommunens penge, at gennemføre straksaktivering.
Enhedslisten har istedet foreslået at bruge pengene på uddannelse i stedet."