Bevillingsmæssige ændringer, maj 2013

Borgerrepræsentationen godkender fire gange årligt tekniske bevillingsmæssige ændringer. De tekniske bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013.

1. at de bevillingsmæssige ændringer i bilag 1 godkendes
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 12,3 mio. kr. i 2013, jf. tabel 1.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan løbende godkende omplaceringer indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg og mellem udvalgets bevillinger, samt bevillingsmæssige ændringer som følge af eksterne midler, skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger, er der behov for ændringer til budget 2013 i relation til omplaceringer af midler, mellem udvalgets bevillinger, i forhold til andre udvalg og i relation til eksterne midler.

Intern omplacering: Projekterne Første job i Danmark og Fremskudt jobindsats, der er iværksat via bevillingen Integrationsaktiviteter, udføres af jobcentrene og udgifterne bogføres derfor på bevillingen Beskæftigelsesindsats. Der overføres 2.131.000 kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling Integrationsaktiviteter til bevillingen Beskæftigelsesindsats.

Strømbesparelse: I forbindelse med udskiftning af operativsystem er det besluttet, at forvaltningerne bidrager til finansieringen med den forventede besparelse på strøm i forvaltningerne. Effektiviseringen blev besluttet på møde i Borgerrepræsentation 28/02-2013 (2013-1498) og udmøntes med denne korrektion. Der overføres derfor 33.000 kr. i 2013 og 65.000 kr. i efterfølgende år fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget.

Der planlægges iværksat fem nye projekter finansieret af eksterne midler. Det drejer sig om:

·    Implementering af rehabiliteringsteam

·    Pulje til jobrettet opkvalificering

·    Fleksjobambassadører

·    Opsøgende indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere (BIU 10/12-12, 2012-163220)

·    Fritidsjobindsats (BIU 28/1-13, 2013-9734)

Tabel 1 viser behovet for justering af indtægts- og udgiftsbevillingen fordelt på år som følge heraf.

Der henvises til bilag 2 for nærmere oplysninger om projekterne, herunder formål, tidligere politisk behandling og bevillingsgiver.

Se ovenfor.

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen ultimo april 2013 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer, med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (21. maj 2013) og Borgerrepræsentationen (6. juni 2013).

1. Tekniske omplaceringer vedr. BIU’s bevillinger, maj 2013

2. Projekter, mv. med eksterne midler