Business case til Investeringspuljen – IPS

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen ’Idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)’ (bilag 1) til Investeringspuljen.

2. at finansieringen af casen indgår i forhandlingerne for Overførselssagen 2017.

Problemstilling

Med Budget 2016 er det besluttet at iværksætte en ny strategi: ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune. Investeringerne skal desuden føre til effektiviseringer. Da den kraftige befolkningsvækst i København sætter kommunens økonomi under pres, besluttede aftaleparterne med Budget 2017 at forlænge strategien til og med 2018.

Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er oprindelig et forskningsprojekt i samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri, Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og Odense. Siden 2015 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen indsatsramme bidraget til finansieringen af projektet med enkeltstående, etårige bevillinger, hvilket også er tilfældet i 2017. Der mangler imidlertid midler til fortsættelse af projektet.

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har derfor udarbejdet en business case vedrørende ’Idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)’, som giver en potentiel besparelse på overførselsrammen.

Formålet med IPS-indsatsen er, at der tilknyttes en specialiseret jobkonsulent til psykisk syge ledige, som er diagnosticerede inden for det skizofrene eller bipolare spektrum.

De endelige resultater af forskningsprojektet foreligger først ved årsskiftet 2017/2018, men den umiddelbare effekt af indsatsen tegner meget lovende, da de senest tilgængelige data fra indsatsen viser, at 57 pct. af de borgere, som har gennemført IPS-forløbet i Københavns Kommune, er kommet i job eller uddannelse.

Det foreslås derfor, at IPS-teamet – i en forsøgsperiode frem til de endelige forskningsresultater foreligger i 2018 – forankres i driften i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Se bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af casen.

Økonomi

Selv med et ret konservativt estimat vil omkostningen til IPS-projektet allerede være finansieret fra første år. Således vil besparelsen i overførselsudgifter være på op imod 5,0 mio. kr. årligt, hvis blot 20 pct. af borgerne i projektet overgår til beskæftigelse eller uddannelse.

Hvis projektet kan holde det hidtidige niveau, vil det betyde, at ca. 80 borgere (57 pct.) i Københavns Kommune med psykiske lidelser vil overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller ordinær beskæftigelse (inkl. løntilskud) i 2017. Dette svarer til, at kommunen potentielt kan spare helt op imod 14 mio. kr. årligt i udgifter til offentlig forsørgelse.

Efter forsøgsperiodens afslutning med udgangen af 2018 forventes en mindre varig besparelse på overførslerne på årligt 0,5 mio. kr., da en del af de borgere, der er overgået til beskæftigelse eller uddannelse som følge af projektet, antages at være varigt væk fra overførselsudgifter.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved business casen

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen, indgår den i forhandlingerne i forbindelse med Overførselssagen for 2017, jf. beslutning i Budget 2017 om at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne.

Business casen vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen, når Overførselssagen for 2017 vedtages.

Bjarne Winge / Michael Baunsgaard Schreiber.