Bevillingsmæssige ændringer, september 2011
Borgerrepræsentationen godkender fire gange årligt tekniske budgetmæssige ændringer. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 22. september 2011.
Indstilling og beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med 55,5 mio. kr. i 2011, jf. tabel 3
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indtægts- og udgiftsbudget hæves med i alt 42,6 mio. kr. i årene 2012-2014, jf. tabel 1 og 2.
Problemstilling
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan løbende godkende omflytninger indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg og mellem udvalgets bevillingsområder samt bevillingsmæssige ændringer som følge af eksterne midler skal godkendes af Borgerrepræsentationen.
Det er medio 2011 besluttet at indføre en ny procedure i kommunen for bevillingsmæssig håndtering af eksterne midler. Eksterne midler omfatter puljer, fonde og tilskud fra eksterne aktører i form af såvel offentlige myndigheder såsom ministerier og styrelser, som private aktører. For eksterne midler skal der tildeles en indtægtsbevilling til hjemtagning af midlerne samt en udgiftsbevilling til afholdelse af udgifterne - nettorammen vil således være uændret. Disse bevillinger tildeles af BR.
På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2011 i relation til eksterne midler.
Løsning
Bevillingsmæssige ændringer i relation til eksterne midler:
Indtægts- og udgiftsbevillinger kan enten tildeles via en selvstændig sag, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen eller via de fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer, hvor bevilling af eksterne midler fremgår af et særskilt bilag.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har løbende fået forelagt sager med ansøgning om eksterne midler. Samlet indebærer disse sager en forøgelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indtægter og udgifter på 20,0 mio. kr. i 2011 jf. tabel 1.
Tabel 1: Eksterne midler, hvor ansøgning har været forlagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
|
Bevilling i 1.000 kr |
IM-funktion |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1810 Beskæftigelsesindsats |
64553 |
18.932 |
7.166 |
242 |
242 |
|
1821 Administration |
64551 |
1.051 |
4.252 |
3.410 |
1.824 |
|
7810 Efterspørgselsstyret indsats |
56890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
|
19.983 |
11.418 |
3.652 |
2.066 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har herudover eksterne midler, som er modtaget fra ministerier, m.v. eller som er modtaget efter ansøgning, der ikke tidligere er forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Samlet indebærer disse sager en forøgelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indtægter og udgifter på 35,5 mio. kr. i 2011 jf. tabel 2.
Tabel 2: Eksterne midler, hvor ansøgning eller lignende ikke tidligere har været forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
|
Bevilling i 1.000 kr. |
IM-funktion |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1810 Beskæftigelsesindsats |
64553 |
28.531 |
14.762 |
9.500 |
0 |
|
1821 Administration |
64551 |
520 |
0 |
0 |
0 |
|
7810 Efterspørgselsstyret indsats |
56890 |
6.428 |
250 |
957 |
0 |
|
I alt |
|
35.479 |
15.012 |
10.457 |
0 |
Størstedelen af disse eksterne midler er besluttet af Folketinget eller udmeldt af Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen eller Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, hvor midlerne er øremærket til særlige formål fx bonusordning ved virksomhedsrettet aktivering af unge og midler til FVU-forløb og ansættelse af virksomhedskonsulenter.
Der henvises til bilag 1, der indeholder en samlet oversigt over eksterne midler fordelt på konkrete projekter, mv., herunder projekter, hvor der kun er givet et betinget tilsagn, og hvor der kan være behov for efterfølgende at justere indtægts- og udgiftsbudgetter på projektniveau.
Der henvises til tabel 3, hvoraf fremgår de bevillingsmæssige ændringer fordelt på de enkelte projekter, mv.
Økonomi
Indstillingen indebærer følgende bevillingsmæssige ændringer:
Tabel 3. Forøgelse af udgifts- og indtægtsbevilling for eksterne midler for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
|
Emne |
Styringsområde |
Bevilling |
IM-konto |
Beløb i 1.000 kr. (2011 p/l) |
Varig eller midlertidig overførsel |
|
1 Eksterne midler vedr. Indsats i udsatte boligområder (BIU 14/3-11, pkt. 8, 2011-26375) |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
4.400 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-4.400 |
||
|
2 Eksterne midler vedr. Kompenserende ordninger |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
360 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-360 |
||
|
3 Eksterne midler vedr. Virksomhedsrettet aktivering |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
435 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-435 |
||
|
4 Eksterne midler vedr. Virksomhedskonsulenter |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
1.000 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-1.000 |
||
|
5 Eksterne midler vedr. Virksomhedsforlagt uddannelsesafklaring |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
250 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-250 |
||
|
6 Eksterne midler vedr. FVU-forløb (u. 30 år) |
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (U) |
5.68.90.1 |
2.876 |
2011 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (I) |
5.68.90.1 |
-2.876 |
||
|
7 Eksterne midler vedr. Fokus på elevpladser |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
700 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-700 |
||
|
8 Eksterne midler vedr. Sagbehandler på hjul |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
500 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-500 |
||
|
9 Eksterne midler vedr. Virtuel jobformidling |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
53 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-53 |
||
|
10 Eksterne midler vedr. Mentorordninger |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
360 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-360 |
||
|
11 Eksterne midler vedr. Uddannelse til udsatte unge |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
600 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-600 |
||
|
12 Eksterne midler vedr. Lægefaglig konsulent-bistand |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
800 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-800 |
||
|
13 Eksterne midler vedr. Unge godt i gang |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
540 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-540 |
||
|
14 Eksterne midler vedr. Virksomheder sociale ansvar |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
45 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-45 |
||
|
15 Eksterne midler vedr. Jobnet |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
305 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-305 |
||
|
16 Eksterne midler vedr. FVU (o. 30 år) |
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (U) |
5.68.90.1 |
2.967 |
2011 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (I) |
5.68.90.1 |
-2.967 |
||
|
19 Eksterne midler vedr. Konference om indsats |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (U) |
6.45.51.1 |
150 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (I) |
6.45.51.1 |
-150 |
||
|
20 Eksterne midler vedr. Koncept for evaluering |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (U) |
6.45.51.1 |
320 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (I) |
6.45.51.1 |
-320 |
||
|
21 Eksterne midler vedr. Jobfokus i jobsamtalen |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (U) |
6.45.51.1 |
50 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (I) |
6.45.51.1 |
-50 |
||
|
22 Eksterne midler vedr. Det store TTA-forsøg (BIU 24/9-09, pkt. 6, 2009-120547) |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
13.666 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-13.666 |
||
|
23 Eksterne midler vedr. Sammen på arbejde |
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (U) |
5.68.90.1 |
250 |
2012 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (I) |
5.68.90.1 |
-250 |
||
|
24 Eksterne midler vedr. Sammen på arbejde |
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (U) |
5.68.90.1 |
957 |
2013 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (I) |
5.68.90.1 |
-957 |
||
|
25 Eksterne midler vedr. FastJob |
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (U) |
5.68.90.1 |
585 |
2011 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats (I) |
5.68.90.1 |
-585 |
||
|
26 Eksterne midler vedr. Læring gennem netværk (BIU 23/5-11, pkt. 5, 2011-61567). Betinget tilsagn |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (U) |
6.45.51.1 |
50 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (I) |
6.45.51.1 |
-50 |
||
|
27 Eksterne midler vedr. Jobrotation (BIU 6/6-11, pkt. 4, 2011-56472). Betinget tilsagn |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
124 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-124 |
||
|
28 Eksterne midler vedr. Job og uddannelse i Øresundsregionen (BIU 20/6-11, pkt. 21, 2011-56021) Betinget tilsagn |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (U) |
6.45.51.1 |
1.001 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012-2014) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration (I) |
6.45.51.1 |
-1.001 |
||
|
29 Eksterne midler vedr. Job og uddannelsespart-nerskab i Urbanplanen (BIU 14/3-11, pkt. 8, 2011-26375) Betinget tilsagn |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
500 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-500 |
||
|
30 Eksterne midler vedr. Ny chance til unge |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
4.466 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-4.466 |
||
|
31 Eksterne midler vedr. Repatrieringspræmie |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
1.000 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012-2013) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-1.000 |
||
|
32 Eksterne midler vedr. Etniske konsulenter |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
2.550 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-2.550 |
||
|
33 Eksterne midler vedr. Jobkonsulenter |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
2.400 |
2011 |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-2.400 |
||
|
34 Eksterne midler vedr. Fleksværket |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
955 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012-2013) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-955 |
||
|
35 Eksterne midler vedr. Særtog til uddannelse og beskæftigelse (BIU 5/9-11, 2011-92979) |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
242 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012-2014) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-242 |
||
|
36 Eksterne midler vedr. Virksomhedskonsulenter |
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (U) |
6.45.53.1 |
11.212 |
2011 (se bilag 1 vedr. 2012-2013) |
|
Rammebelagt drift |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats (I) |
6.45.53.1 |
-11.212 |
Videre proces
Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen medio august 2011 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.
Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (6. september 2011) og Borgerrepræsentationen (22. september 2011).
BILAG
1. Status for eksterne midler i 2011 - 2014
Morten Binder / Thomas Thellersen Børner