Investerings- og innovationsforslag til OFS 23/24

Resumé

Forhandlingerne om Overførselssagen 2023/2024 starter medio marts 2024. Til forhandlingerne har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som led i effektiviseringsstrategien udarbejdet tre investeringsforslag og et innovationsforslag. Investeringsforslaget ’Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling’ blev godkendt af BIU d. 22. januar og indgår derfor ikke i denne sag.

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkende, at de resterende to investeringsforslag og ene innovationsforslag indgår i Overførselssagen 2023/2024.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de to vedlagte investeringsforslag samt innovationsforslaget.

Problemstilling

I Overførselssagen forhandles der om de budgetmidler, som kommunen ikke har nået at bruge i det forgangne år. Pengene fra Overførselssagen kan i udgangspunktet kun bruges i 2024.

Som led i effektiviseringsstrategien kan forvaltningerne ansøge om midler til smarte investeringer gennem investerings- og innovationspuljen. Midlerne gives til investeringer, hvor tilbagebetalingstiden som udgangspunkt maksimalt er seks år. De effektiviseringer, som forvaltningerne opnår ved en smartere opgaveløsning, kan indgå i forvaltningernes fremtidige effektiviseringsbidrag (også kaldet budgetbidrag). En del af puljemidlerne udmøntes i Overførselssagen 2023/2024, og den resterende del ved budgetforhandlingerne.

Løsning

Forvaltningen har i samarbejde med Socialforvaltningen udarbejdet et investeringsforslag. Derudover er der et investeringsforslag, som vedrører omorganisering af lejemål i BIF som følge af den gennemførte omorganisering og samling i større centre. Innovationsforslaget omhandler midler til at udarbejde en række servicerejser på digitaliseringsområdet. De tre forslag er beskrevet nedenfor og fremgår ligeledes af bilag.

Derudover er der også investeringsforslaget ’Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling’, som blev godkendt af BIU d. 22. januar og indgår derfor ikke i denne sag.

Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn & Unge i Socialforvaltningen vil gerne investere i en samarbejdsstruktur for det helhedsorienterede arbejde.

Det skal ske via fremskudte BIF-medarbejdere på SOF-lokationer for borgere, der har svært ved at møde op på et jobcenter. Samtidig skal der være SOF-medarbejdere på BIF-lokationer, så borgere og jobkonsulenter har nem adgang til tværfaglig sparring med relevante fagligheder.

Der forventes samlede implementeringsomkostninger for perioden 2024-2027 for 30,1 mio. kr. For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventes der en effektivisering på 0,4 mio. kr. i 2025 stigende til 3 mio. kr. ved fuld indfasning i 2028. Det giver en tilbagebetalingstid på 10 år. Investeringsforslaget fremgår af bilag 1.

Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2023 gennemført en stor omorganisering, som trådte i kraft den 1. december 2023.

Det betyder, at det tidligere Center for Jobindsats (JKI) på Lærkevej og det tidligere Center for Jobafklaring på Gl. Vasbygade er lagt sammen i det nye Center for Beskæftigelse & Afklaring, der skal flytte ind på Gammel Køge Landevej. Det betyder dog samtidig, at der mangler plads til det nye Center for Sprog og Integration, så der er indgået et nyt lejemål vedr. Emdrupvej. Det blev besluttet af Borgerrepræsentation d. 30. november 2023.

Der forventes netto implementeringsomkostninger på 10,6 mio. kr. i 2024, men herefter en årlig effektivisering på samlet 2,8 mio. kr. på service. Investeringsforslaget fremgår af bilag 2.

Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen

Innovationsforslaget vedrører digital understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. For at kunne foretage kloge it-investeringer, har forvaltningen brug for at vide, hvordan de ledige og virksomheder oplever mødet med beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer at optage et internt lån til at dække implementeringsomkostninger for 1 mio. kr. i budget 2024. Lånet (inkl. intern rente) tilbagebetales med 258 t.kr. årligt i perioden 2025-2028. Innovationsforslaget fremgår af bilag 3.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringer i økonomien afventer forhandlinger om Overførselssagen 2023/2024.

Politisk handlerum

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har mulighed for at ønske ændringer i fremlagte investeringsforslag.

Forslagene ’Omorganisering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen’ samt ’Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats’ indebærer effektiviseringer i 2025, som opfylder en del af udvalgets måltal. I fald disse forslag forkastes, vil det betyde, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal finde nye effektiviseringer til budgetbidraget for 2025 for at opfylde udvalgets måltal. Dertil kommer, at der ligeledes skal findes finansiering på 10,6 mio. kr. indenfor udvalgets ramme til flytningen.

Videre proces

Hvis udvalget godkender investeringsforslagene, vil de blive forelagt Økonomiudvalget til efterretning d. 5. marts sammen med de øvrige investeringsforslag, som overholder kriterierne for at få midler fra investeringspuljen. Herefter vil forslaget indgå i Overførselssagen 2023/2024, hvor det vil blive fremlagt af Økonomiforvaltningen.

Henrik Lund / Signe Maria Christensen