1. behandling af budgetbidrag 2025

Resumé

Med denne sag 1. behandler Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) budgetbidraget til budget 2025. Udvalget skal drøfte forvaltningens forslag til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2025. Udvalget skal desuden tage stilling til håndteringen af bevillinger, som udløber i budget 2025. Derudover skal udvalget godkende annulleringen af et tidligere godkendt tværgående investeringsforslag.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender annulleringen af det tværgående investeringsforslag Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2, som fik midler med Overførselssagen 2021-2022.

    

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter forvaltningens forslag til opfyldelse af udvalgets udestående effektiviseringsmåltal til budget 2025 på 9,2 mio. kr.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter, om der er bevillingsudløb, som udvalget ønsker at videreføre samt en eventuel finansiering heraf, jf. bilag 1.

Problemstilling

Annullering af investeringsforslag

Det tværgående investeringsforslag Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 fik midler fra investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022, men har været udfordret på en række områder, blandt andet fordyrelser.

En annullering af forslaget er en forudsætning for, at det BIU-godkendte forslag om ’Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling´, kan gennemføres. En annullering indebærer, at den forventede effektivisering samtidig ikke realiseres og udvalgets effektiviseringsmåltal i 2025 øges derfor med 0,8 mio. kr.

Effektiviseringsmåltallet for budget 2025

Økonomiudvalget (ØU) fastsætter hvert år måltallet for effektiviseringsstrategien, herunder fordelingen på de enkelte forvaltninger. Måltallet for det kommende budgetår fremgår af indkaldelsescirkulæret for budget 2025, som ØU godkendte den 24. januar 2024. BIUs effektiviseringsmåltal for 2025 er 10,4 mio. kr., herunder 2,5 mio. kr. i administrative effektiviseringer.

En del af BIUs måltal er opfyldt af stigende profiler, dvs. gevinster fra tidligere godkendte effektiviseringer. I 2025 udgør stigende profiler 2 mio. kr. Hertil kommer det ekstra måltal på 0,8 mio. kr. fra annulleringen af forslaget om Optimering af Bernstorffsgade 15-17. BIUs udestående måltal for 2025 er derfor samlet 9,2 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1: BIUs måltal for effektiviseringer i 2025 samt bidrag fra tidligere beslutninger

Bevillingsudløb

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev det besluttet, at udvalgene aktivt skulle tage stilling til bevillinger, som udløbet på udvalgets område.

BIU har bevillingsudløb i budget 2025 for i alt 41,7 mio. kr. Heraf er 16,3 mio. kr. udløb på service. Forvaltningen har vurderet, at bevillingsudløb svarende til 1,2 mio. kr. på indsats ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for i alt 24,3 mio. kr. på indsats.

Løsning

Annullering af investeringsforslag

BIU godkendte d. 22. januar investeringsforslaget ’Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling’. Som det fremgik af sagen, er godkendelsen under forudsætning af, at det tidligere godkendte forslag Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 annulleres. Det skyldes, at det med forslaget er godkendt, at enheden for sociale ydelser flytter fra Matthæusgade til Bernstorffsgade. Det vil ikke ske med godkendelse at nærværende forslag, da denne enhed i så fald vil blive lagt sammen med Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Med denne sag lægges der op til en formel annullering af forslaget. Herefter behandles den endelige annullering ifbm. Overførselssagen 2023-2024.

Effektiviseringsmåltallet for budget 2025

BIUs udestående effektiviseringsmåltal kan indfries ved fx investeringsforslag, hvor der realiseres effektiviseringer, almindelige effektiviseringsforslag eller konkrete besparelser.

En del af måltallet kan derfor opfyldes af nye investeringsforslag, i fald de godkendes ifbm. Overførselssagen 2023-2024. Det er forvaltningens forventning, at omkring 3 mio. kr. af måltallet kan indfries med nye forslag, hvilket giver et udestående måltal på omkring 6 mio. kr.

Effektiviseringsmåltallet for 2025 kommer efter et budget 2024, hvor der på baggrund af udvalgets arbejde i 2023, er implementeret store besparelser i forvaltningen. Besparelser, der blandt andet skulle sikre finansieringen til den sidste del af aftalen om Ret til tidlig pension. Samtidig afventer man Ekspertgruppens anbefalinger til Fremtidens beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen står derfor et sted, hvor der allerede er realiseret betydelige besparelser pba. den nye organisering, og hvor man samtidig afventer anbefalingerne til en ny beskæftigelsesindsats. Denne kombination gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at identificere yderligere effektiviseringer, som samtidig skal være bæredygtige.

Forvaltningen foreslår derfor, at det udestående effektiviseringsmåltal i 2025 på forventeligt ca. 6 mio. kr., håndteres ved en generel budgetreduktion på tværs af forvaltningen. Forvaltningen vil stræbe efter at implementere budgetreduktionen så hensigtsmæssigt som muligt og med færrest konsekvenser som muligt for kernedriften. Med de seneste års besparelser er det dog vanskeligt at undgå, at kernedriften slet ikke påvirkes ved yderligere besparelser.

Bevillingsudløb

Der findes to typer af udløb, som udvalget forelægges:

• Fulde bevillingsudløb er udløb, hvor midlerne stopper helt i budget 2025 og hvor både aktiviteter og midler bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten i budgetforhandlingerne for budget 2025 eller indenfor udvalgets egen ramme.
• ·Øvrige udløb er udløb, hvor bevillingen reduceres i budget 2025, men først endeligt udløber i et senere år eller udløb, hvor det er BIU selv der har prioriteret midlerne indenfor egen ramme og hvor aktiviteten derfor bortfalder, men hvor midlerne tilfalder BIU til ny prioritering.

Bilag 1 indeholder en oversigt over de bevillingsudløb, hvor aktiviteterne bortfalder, dvs. fulde bevillingsudløb samt øvrige udløb, der er finansieret indenfor BIUs egen ramme. Bilag 2 indeholder en beskrivelse af alle udløbene.  Til BIUs baggrund fremgår desuden et overblik over kommende års udløb af bilag 3.  

BIU skal drøfte, om der er bevillingsudløb der ønskes videreført i budget 2025. I fald BIU ønsker et initiativ videreført, skal BIU drøfte, hvordan en videreførelse kan finansieres fx ved at løfte initiativet ifbm. forhandlingerne om budget 2025 eller ved at tilvejebringe midler inden for egen ramme.

På udvalgsmødet, vil forvaltningen på samme måde som sidste år gennemgå de enkelte udløb.

Økonomi

Indfrielse af udvalgets måltal for effektiviseringer vil indgå i det administrative budgetforslag for 2025.

Politisk handlerum

Hvis BIU godkender forvaltningens forslag til løsning af udestående effektiviseringsmåltal, udarbejdes endeligt forslag til 2. behandling i udvalget d. 15. april. Hvis BIU ikke godkender forvaltningens forslag til løsning, bedes udvalget tage en drøftelse af, hvordan forvaltningen kan arbejde videre med opfyldelsen af måltallet.  

Med sagen drøfter BIU ligeledes håndteringen af de bevillingsudløb, hvor aktiviteterne bortfalder.

Det vil fortsat være muligt at bestille budgetnotater på bevillingsudløb, som ikke vurderes relevant at videreføre af BIU, til forhandlingerne om budget 2025.

Videre proces

Henrik Lund / Signe Maria Christensen