1. behandling af budgetbidrag 2020

Resumé

Med indstillingen skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget førstebehandle udvalgets budgetbidrag for 2020. De væsentlige elementer heri er effektiviseringsbidraget og bevillingsudløb. De øvrige elementer er en beskrivelse af forvaltningens generelle rammer mv., der vedlægges som bilag ifm. 2. behandling. Det foreslås, at effektiviseringsbidraget håndteres gennem tidligere besluttede effektiviseringer.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter den foreslåede håndtering af udvalgets effektiviseringsbidrag til Økonomiudvalget for 2020.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter listen over bevillingsudløb i 2020 vedlagt som bilag 1.  

Problemstilling

Effektiviseringsmåltal

Økonomiudvalget godkendte den 23. januar 2019 Indkaldelsescirkulæret for 2020, hvori Københavns Kommunes måltal for effektivisering i 2020 fremgår. I alt skal der således i Københavns Kommune i 2020 tilvejebringes effektiviseringer for 398,7 mio. kr.

Det betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) i 2020 skal finde effektiviseringer på servicerammen for i alt 15,6 mio. kr. og aflevere som effektiviseringsbidrag til Økonomiudvalget (ØU), hvilket er forvaltningens forholdsmæssige andel af det samlede effektiviseringsbidrag fra kommunens forvaltninger.

Løsning

BIU har med budgetbidragene for 2017-2019 allerede besluttet effektiviseringer, som har virkning i 2020 jf. tabel 1. Det skyldes, at besparelserne indfases stigende over flere år (stigende profil). Dermed har BIU allerede opfyldt sit effektiviseringsmåltal for 2020 som følge af tidligere beslutninger.

Forvaltningen foreslår, at udvalget håndterer det budgetbidrag som BIU skal aflevere til ØU, ved at bruge de allerede besluttede effektiviseringer jf. tabel 1. Herunder, at den resterende allerede besluttede effektivisering på 0,2 mio. kr., som ikke skal afleveres til ØU, reserveres på BIUs egen ramme til at reducere ventetiderne på rehabiliteringsmøder.

Tabel 1: Effektiviseringer og effektiviseringskrav i 2020, mio. kr. (2020 p/l)

Bevillingsbortfald

Der er en række bevillinger, som udløber med udgangen af 2019. Disse er beskrevet i bilag 1 og inddelt efter forvaltningens fire strategiske fokusområder.

Servicerammen

På servicerammen er der bevillingsbortfald på i alt 62,3 mio. kr., svarende til ca. 6,3 pct. af 2019-budgettet, hvoraf de største er bevillinger til Flere Skal Med (ekstern bevilling), ophør af pilotprojekt med lavere sagsstammer samt forskellige bevillingsbortfald på AC-området, som betyder en væsentlig reduktion af indsatsen for denne målgruppe. Det skal nævnes, at der er afsat midler i budget 2019, der neutraliserer bortfaldet af Flere Skal Med fra medio 2019 og frem, hvorfor det væsentligste udløb på udsatteområdet i 2020 er bortfald af bevillingen til pilotprojekt med lavere sagsstammer.

Endelig bemærkes, at der er en række udløb på integrationsområdet. Det skal endelig nævnes, at der i forbindelse med budget 2020 vil blive omlagt yderligere 30 mio. kr. fra indsatsrammen, der forøger servicerammen, og at udvalget senere på året forelægges en indstilling om udmøntning af disse midler.

Indsatsrammen

På indsatsrammen er der bevillingsbortfald for i alt 39,2 mio. kr., svarende til ca. 4,8 pct. af 2019-budgettet (brutto), hvoraf det væsentligste vedrører omlægning af 30,0 mio. kr. fra indsats til service, som følger af Budgetaftale 2019.

Effektiviseringsbidraget har været behandlet i HovedMED. Referat af HovedMEDs behandling er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Budgetbidraget 2. behandles på BIU mødet den 8. april 2019, og afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 3. maj 2019. Ved 2. behandlingen indgår en række bilag om generelle rammer mv., som skal oversendes til Økonomiforvaltningen

En overordnet tidsplan for vedtagelsen af Budget 2020 fremgår nedenfor.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen