2. behandling af budgetbidrag 2018

Se alle bilag

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag, som beskrevet i denne indstilling med tilhørende bilag, med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget.
At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at at tiltag 1-4 og forslag 1-3 indmeldes som forvaltningsspecifikke effektiviseringer til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2017 indkaldelsescirkulæret for 2018, hvori kommunens måltal for effektivisering i 2018 fremgår. I alt skal der således i Københavns Kommune i 2018 findes forvaltningsspecifikke besparelser for 406 mio. kr.

Det betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2018 skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på servicerammen for i alt 14,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,7 % af budgettet. Udvalgets 1. behandling af budgetbidraget fandt sted d. 6. marts 2017.

Forud for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 1. behandling er materialet - med de daværende effektiviseringsforslag og investeringscases - behandlet af HovedMED, d. 2. marts 2017. HovedMEDs bemærkninger til forslag vedrørende ”lukning af indeklemte arbejdsdage” samt ”implementering af delebilsordning” fremgår af bilag 13. I forbindelse med 2. behandlingen er der fremsat yderligere 3 forslag (forslag 4-6) efter ønske fra udvalget.

Desuden vil der være en række bevillinger, som udløber med udgangen af 2017 (se bilag 1).

På servicerammen er der således bevillingsbortfald på i alt 56,8 mio. kr., hvoraf de væsentligste er bevillinger til Sikker By og modtagelse af flygtninge.

På indsatsrammen er der bevillingsbortfald for i alt 47,4 mio. kr., hvoraf den væsentligste vedrører omlægning af 30,6 mio. kr. fra indsats til service, som følger af Budget 2016.

Budgetbidraget afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2017.

Løsning

I tabel 1 fremgår det, hvilke effektiviseringer der allerede er vedtaget i forbindelse med budget 2015-17 – og som påvirker 2018 i form af en stigende profil.

Det betyder, at den manglende effektivisering i 2018 forventes at være 6,5 mio. kr.

Tabel 1: Effektiviseringskrav 2018

Nedenfor, i tabel 2, findes forslag til effektiviseringer i 2018, inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme, for i alt 8,8 mio. kr. Da effektiviseringskravet er 6,5 mio. kr. er der mulighed for at prioritere mellem forslagene eller fremsætte forslag om nye aktiviteter.

Effektiviseringerne beskrives detaljeret i vedlagte bilag med de enkelte forslag. Der er anvendt den skabelon, som Økonomiforvaltningen har anvist. I forhold til udvalgets 1. behandling er der foretaget en uddybende beskrivelse af de hidtidige forslag, som ønsket af udvalget.

I forhold til forvaltningens bilpark er det blandt andet specificeret, at der er en besparelse på indsatsbudgettet. Omlægningen af forvaltningens biltransport til delebiler er sammenlignet med andre alternativer, og valg af delebiler indebærer en reduktion af udgifterne med ca. 50 pct. med det nuværende kørselsmønster. Forvaltningen vurderer at delebiler dermed er den økonomisk mest attraktive løsning, og det er samtidig vurderingen, at der ikke er væsentligt større potentialer i yderligere omlægning. Forvaltningen vil tilskynde til brug af cykel og fravalg af biltransport med henblik på at opnå yderligere mindre effektiviseringer.

I forhold til 1. behandlingen er endvidere tilføjet tre yderligere effektiviseringsforslag. Forslag 4, der vedrører reduceret køb af ekstern juridisk bistand. Forslag 5, der indebærer en reduktion af Centralforvaltningen med 1,5-2 årsværk. Endelig forslag 6, som er baseret på den kortlægning af unødigt bureaukrati, som blev besluttet af udvalget 2. maj 2016 (BIU 2016-0078380).

Tabel 2: Effektiviseringskatalog

Serviceudgifter (mio. kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021
Tiltag 1: Bedre styring af hardware-porteføljen	0,7	0,7	0,7	0,7
Tiltag 2: Nedbringelse af udgifter til porto	0,2	0,2	0,2	0,2
Tiltag 3: Optimering af ejendomsdrift	1,7	5,7	5,7	5,7
Tiltag 4: Udskiftning af VIAS med statsligt system	0,7	0,7	0,7	0,7
Forslag 1: Lukning på indeklemte dage	0,5	0,5	0,5	0,5
Forslag 2: Implementering af delebilsordning	0,3	0,3	0,3	0,3
Forslag 3: Tilpasning af aktiviteter til aktuelt behov og optimering af arbejdsgange mv.	2,4	2,9	3,4	3,9
Forslag 4. Reduktion af udgifter til ekstern juridisk bistand	0,3	0,3	0,3	0,3
Forslag 5: Reduktion i centralforvaltning	1,0	1,0	1,0	1,0
Forslag 6. Gennemførsel af tiltag i afbureaukratiseringsrapport	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	8,8	13,3	13,8	14,3

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Tidsplanen for budgetbidraget fremgår nedenfor.

Bjarne Winge / Jacob Zeberg Eberholst

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag: ”Enhedslisten ønsker at øge bidraget i forslag 4 om køb af ekstern juridisk bistand fra 0,3 mio. kr. til 1,3 mio. kr.”.