Overførsler fra 2007 til 2008

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 3. april 2008

 

 

4.      Overførsler fra 2007 til 2008  BIU 61/2008

I forbindelse med årsregnskabet kan de enkelte udvalg anmode om, at deres mindreforbrug i et regnskabsår kan overføres til det kommende års budget.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.      at overførslen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets mindreforbrug i 2007 til 2008 godkendes (jf. bilag 1). Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 2.      at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender prioriteringsrækkefølgen af overførselsanmodningerne.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 3. april 2008 Indstillingen blev godkendt.

 

Problemstilling

I henhold til Københavns Kommunes overførselsregler kan udvalget anmode om overførsler mellem budgetårene på de rammestyrede udgiftsområder (drift og anlæg) efter følgende hovedprincipper:

·        et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

·        et merforbrug på de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

Økonomiforvaltningen har i indkaldelsen bedt om overførselsanmodningerne prioriteres.

 

Løsning

I årsregnskab 2007 havde Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på det rammebelagte område et mindreforbrug på 81,5 mio. kr. En del af dette mindreforbrug - i alt 3,9 mio. kr. - vedrører en overkompensation i forbindelse med ændring af reglerne for betaling af danskundervisning og disse midler vil derfor ikke blive anmodet overført.

Der kan derfor umiddelbart anmodes om overførsel af 77,6 mio. kr. til 2008. Hertil skal lægges, at der fra bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler skal overføres 6,9 mio. kr. Denne overførsel skyldes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2007 havde en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. på statsrefusion til beskæftigelsesordninger pga. et lavere antal kontanthjælpsmodtagere, og det er i budget aftalt at 75 pct. af et sådan indtægtstab skal dækkes af mindreudgifter til forsørgelse.

I bilag 1 er der derfor anmodet om overførsel for i alt 84,5 mio. kr.

Overførselsanmodninger er prioriteret efter politisk besluttede (højeste prioritering), udgifter for 2007 som først betales i 2008, IT-opgradering , opsparet behov i 2007 og til sidst øvrige anmodninger (laveste prioritering). De anmodede overførsler er i prioriteret rækkefølge.

1.      ESDH2 (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) 4,5 mio. kr.

2.      Integrationsindtægter til Socialudvalget 6,8 mio. kr.

3.      Integrationsprojekt. Øget mangfoldighed i idrætslivet 1,2 mio. kr.

4.      Huslejebetaling for 2007 0,6 mio. kr.

5.      Køb af ordinær uddannelse til revalidender 34,2 mio. kr.

6.      Tilgodehavende i konkursramte sprogcentre 2,1 mio. kr.

7.      Betaling for køb af danskundervisning i sprogcentre i 2007 i alt 5,0 mio. kr..

8.      Opgradering af PC'erne i centrene til nyt klientsystem (Opera) 3,7 mio. kr.

9.      Køb af indsats for match 4-5 i alt 12,9 mio. kr.

10. Udskudte udgifter i centrene 3,8 mio. kr.

11. Udskudte IT-udgifter 2,5 mio. kr.

12. Udskudte centrale udgifter 1,8 mio. kr.

13. Styrket partnerskab med større virksomheder 3 mill. kr.

14. Integrationsprojekt. Nørrebro Bibliotek 1,5 mio. kr.

15. Anlægsudgifter 0,8 mio. kr.

De enkelte overførselsanmodninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

Økonomi

Tabel 1. Mindreforbrug og anmodning om overførsler

(i 1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Mindreforbrug i regnskab	80.697	794
Anmodninger om overførsler, som led i godkendelse af årsregnskabet	0	0
Anmodninger om overførsler, som led i den ordinære overførselssag (denne sag)	83.684	794
Samlede anmodning om overførsler	83.684	794
Mindreforbrug der ikke skal overføres	-3.900
Overførsel finansieret af anden bevilling	6.887

Af overførselanmodningerne skal 8,6 mio. kr. overføres til andre udvalg. Af de resterende 75,9 mio. kr. er de 16,3 mio. kr. serviceudgifter, 0,8 mio. kr. til anlæg og 58,8 mio. kr. til ikke-serviceudgifter.

Økonomiudvalget har den 29. januar 2008 besluttet (ØU 35/2008) at udvalgenes serviceudgifter i regnskab 2008 ikke må overstige niveauet i vedtaget budget 2008. Og de overførte midler vedrørende serviceudgifter kan derfor alene benyttes i 2008, hvis der kommer kompenserende mindreudgifter på andre serviceudgiftsområder. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mener, at dette er muligt i 2008 for de overførsler som forventes brugt i 2008.

 

Videre proces

Overførselsanmodning er med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse sendt til Økonomiforvaltningen den 28. marts 2008.  Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede overførsler med baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstilling forventes behandlet i Økonomiudvalget den 13. maj og i Borgerrepræsentationen den 12. juni 2008.

 

Bilag

1.      Overførselsanmodninger fra 2007 til 2008.

2.      Indkaldelsesbrev fra Økonomiforvaltningen.

 

 

         Morten Binder                                /Thomas Thellersen Børner