1. behandling af budgetbidrag 2026

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 1. behandle budgetbidraget til budget 2026. Udvalget skal drøfte forvaltningens forslag til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2026. Udvalget skal desuden drøfte bevillinger, som udløber i budget 2026.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter håndteringen af udvalgets effektiviseringsmåltal.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter håndteringen af udvalgets bevillingsudløb, jf. bilag 1.

Problemstilling

Udvalgets effektiviseringsmåltal
Økonomiudvalget (ØU) godkendte i forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret for budget 2026 d. 22. januar 2025, at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2026 fastsættes til 250 mio. kr. (2026 p/l), hvoraf 30 mio. kr. udgøres af administrative besparelser. BIU skal anvise effektiviseringer for i alt 10,5 mio. kr. inkl. administrative effektiviseringer.

Udvalgets bevillingsudløb
I lighed med de foregående år skal udvalgene, ifølge indkaldelsescirkulæret for budget 2026, tage aktiv stilling til bevillinger afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller aftaler i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2026, dvs. ophører med udgangen af 2025. Udvalgene skal tage stilling til, hvorvidt bevillingsudløbene finansieres af udvalget, om bevillingsudløbene er relevante at videreføre, eller om disse kan udgå, samt om bevillingsudløbene kan være en specifik udfordring.

Løsning

Håndteringen af udvalgets effektiviseringsmåltal
Hovedparten af BIUs måltal er allerede opfyldt som følge af stigende profiler, dvs. bidrag fra tidligere års vedtagne effektiviserings- og investeringsforslag, der har yderligere effekt i 2026. BIUs stigende profiler udgør i 2026 i alt 8,7 mio. kr., hvoraf stigende profiler fra indkøbseffektiviseringer udgør 1,7 mio. kr., jf. bilag 2. Der er dermed behov for at finde nye effektiviseringer for i alt 1,8 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1: BIUs måltal for effektiviseringer i 2026 samt bidrag fra tidligere beslutninger (mio. kr., 2026 p/l)

BIUs udestående effektiviseringsmåltal kan indfries ved f.eks. investeringsforslag, hvor der realiseres effektiviseringer, almindelige effektiviseringsforslag eller konkrete besparelser.

BIU forelægges d. 3. marts 2025, jf. dagsordenspunkt 5, to forvaltningsspecifikke investeringsforslag, som har en samlet måltalseffekt for BIU på 1,1 mio. kr. i 2026. Forslagene er kort beskrevet i bilag 3. Udvalget skal med dagsordenspunkt 5 godkende, at forslagene indgår i Overførselssagen 2024/2025. Investeringsforslagene kan bidrage til at indfri BIUs effektiviseringsmåltal såfremt 1) BIU godkender, at forslagene indgår til Overførselssagen 2024/2025, og 2) forslagene vedtages med Overførselssagen 2024/2025.

Vedtages de forslåede investeringsforslag ved Overførselssagen 2024/2025 resterer et udestående måltal for BIU på 0,7 mio. kr.

Effektiviseringsforslag: Forenklet driftsunderstøttelse
BIU besluttede d. 23. september 2023 at udmønte besparelseskravet i budget 2024, som følge af de økonomiske konsekvenser af Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, ved bl.a. forenklet driftsunderstøttelse. Dette tiltag bidrog med en besparelse på 10 mio. kr. Efter implementeringen af den nye organisering af BIF, er der identificeret et yderligere effektiviseringspotentiale ved at spare ressourcer ved at reducere dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse, dvs. opgaver hvor der er overlappende håndtering i Centralforvaltningen og de decentrale organisatoriske enheder. Det kan f.eks. omfatte data, IT og økonomifunktioner, faglig understøttelse og implementering samt ledelsestilsyn. Forslaget indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 1 årsværk.  

Forvaltningen afventer fortsat vedtagelsen af en politisk aftale vedr. Fremtidens Beskæftigelsesindsats, som forventes at indebære en gennemgribende reform og forenkling af beskæftigelsesindsatsen, herunder store besparelser. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre mere generelle budgetreduktioner, som gør det muligt for forvaltningen af tilpasse effektiviseringerne til de kommende forandringer. Det reducerer risikoen for, at effektiviseringer gennemføres på områder eller opgaver, der bortfalder.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) foreslår derfor, at det resterende effektiviseringsmåltal, som med bidraget fra investeringsforslagene potentielt reduceres fra 1,8 mio. kr. til 0,7 mio. kr., håndteres gennem yderligere forenklet driftsunderstøttelse.

Håndteringen af udvalgets bevillingsudløb
Der arbejdes med to typer af udløb, som udvalget forelægges:

• Fulde bevillingsudløb er udløb af bevillinger afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler, hvor midlerne bortfalder helt i budget 2026. Bevillingerne finansierer aktiviteter, som ophører såfremt de ikke prioriteres enten i forhandlingerne om budget 2026 eller indenfor udvalgets egen ramme. BIU har i budget 2026 bevillingsudløb i denne kategori for i alt 61,5 mio. kr., heraf 56,3 mio. kr. på servicerammen og 5,1 mio. kr. på indsatsrammen.

• Øvrige bevillingsudløb og -reduktioner er udløb i 2026, som falder i en af tre underkategorier:

a) Planmæssige bevillingsreduktioner: Bevillinger som planmæssigt, og som forudsat i budgetnotatet, reduceres, men hvor indsatsen kører videre. Der er planmæssige bevillingsreduktioner for 1,2 mio. kr. på service i 2026.

b) Eksterne bevillinger: Eksterne bevillinger, som finansierer indsatser, der ophører uden ny finansiering. I 2026 bortfalder en enkelt ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er på service og 0,7 mio. kr. er på indsats.

c) BIU-bevillinger: Bevillinger som BIU har afsat indenfor egen ramme, hvor bevillingen og dermed aktiviteten bortfalder, men hvor midlerne tilfalder BIU til ny prioritering. I budget 2026 udløber bevillinger afsat inden for BIUs egen ramme for i alt 26,3 mio. kr., heraf 4,8 mio. kr. på service og 21,4 mio. kr. på indsats.

Bilag 1 indeholder en oversigt over bevillingsudløb og -reduktioner i 2026.

Ved 1. behandlingen af bevillingsudløbene kan udvalget komme med tilkendegivelser ift. særlige udløb, der ønskes drøftet.

På linje med tidligere år forelægges udvalget en faglig vurdering af de enkelte udløb i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget. I den forbindelse skal BIU drøfte og beslutte, om der er bevillingsudløb, der ønskes videreført i budget 2026. I fald BIU ønsker et initiativ videreført, skal BIU tage stilling til, hvordan en videreførelse kan finansieres, f.eks. ved at løfte initiativet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026 eller ved at tilvejebringe midler inden for egen ramme.

Økonomi

Drøftelsen ved 1. behandlingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Politisk handlerum

Udvalget kan ønske et alternativt forslag til indfrielsen af det resterende effektiviseringsmåltal. Forvaltningen vil i så fald udarbejde et nyt forslag til håndteringen af det udestående effektiviseringsmåltal, som forelægges BIU i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget.

Videre proces

BIF udarbejder på baggrund af BIUs drøftelser et endeligt forslag til budgetbidraget, som forelægges BIU i forbindelse med 2. behandlingen d. 31. marts 2025.

Henrik Lund/ Signe Maria Christensen