Regnskabsprognose pr. oktober 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 2. november 2006

 

 

2.      Regnskabsprognose pr. oktober 2006

                      BIU 200/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at regnskabsprognosen 2006 pr. oktober godkendes

at forslaget til bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 5 godkendes med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2006

Indstillingen blev godkendt med en tilføjelse om at de korrekte tal skal fremgå af prognosen inden den fremsendes til Økonomiudvalget, og at der fremover skal være både sidetal og korrekte tal i materialet til regnskabsprognoserne.  

 

 

 

RESUME

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal ifølge styrelsesvedtægten sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. Til det formål udarbejdes en kvartalsvis regnskabsprognose (se sagsbeskrivelsen for en nærmere beskrivelse af formålet med regnskabsprognosen).

Regnskabsprognosen for 2006 pr. oktober 2006 forelægges nu til udvalgets godkendelse. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til udvalgets ønsker om bevillingsmæssige ændringer, bl.a. på baggrund af udviklingen i udgifterne til kontanthjælp mv.

Den økonomiske udvikling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er især præget af, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder, hvilket påvirker udgifterne til både drift og forsørgelse.

Blandt hovedpointerne i regnskabsprognosen kan fremhæves følgende:

• Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, herunder midler til handlingsplanen for genopretning af driften på jobcentrene, holdes samlet set inden for rammen.
• Forvaltningen overholder det udmeldte måltal for serviceudgifter
• Der forventes et mindreforbrug til forsørgelsesydelser på i alt ca. 78 mill.kr. som følge af det faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Mindreforbruget er ca. 10 mill.kr. lavere end forventet i august-prognosen. Det skyldes et fald i andelen af aktive kontanthjælpsmodtagere, hvilket medfører færre refusionsindtægter fra staten.