Københavns Kommunes værtsprogram - revideret projektbeskrivelse (A-sag)

Godkendelse af revideret projektbeskrivelse for "Københavns Kommunes værtsprogram" samt omdisponering af midler fra Den Tværgående Integrationspulje til værtsprogrammet som initiativ til understøttelse af Bland dig i byen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender revideret projektbeskrivelse for Københavns Kommunes værtsprogram
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der disponeres 700.000,- kr. pr. år til "Københavns Kommunes værtsprgram" fra Den Tværgående Integrationspulje i hhv. 2011 og 2012

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte d. 6. december 2010 indstilling om omdisponering af midler til "Københavns Kommunes værtsprogram" fra Den Tværgående Integrationspulje i hhv. 2011 og 2012 samt ansøgning til Integrationsministeriet vedr. støtte til værtsprogrammet. Projektet havde en samlet økonomi på 2,59 mio. kr. over 2 år, hvoraf 1,49 mio. kr. blev søgt finansieret over Integrationsministeriet, 0,1 mio. kr. blev finansieret af Jobcenter Musvågevej og Den Tværgående Integrationspulje finansierede 1 mio. kr. over 2 år – dvs. 0,5 mio. pr. år i 2011 og 2012. Integrationsministeriet blev søgt om midler til Dansk Flygtningehjælp, mens Den Tværgående Integrationspulje finansierede den kommunale del af projektet.

Integrationsministeriet har efterfølgende i brev af 12. januar 2010 meddelt, at ministeriet på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger ikke har fundet grundlag for at imødekomme ansøgningen om støtte til værtsprogrammet. Forudsætningerne for gennemførelse projektet er dermed ændrede.
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at gennemføre værtsprogrammet i revideret form og anmoder derfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om genbevilling af omdisponeringen fra Den Tværgående Integrationspulje på 500.000,- kr. samt om omdisponering af yderligere 200.000 kr. (det vil sige i alt 700.000) pr. år i hhv. 2011 og 2012 til gennemførelse af en revideret projektbeskrivelse.

Københavns Kommunes værtsprogram indgår som en del af Bland dig i byen programmet og understøtter indsatsområde 4 "En åben og imødekommende storby" i Københavns Kommunes Inklusionspolitik. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at værtsprogrammet er et godt initiativ til understøttelse af indsatsområdet. Værtsprogrammet vil være med til at sikre, at byens nyankomne såvel som isolerede borgere bliver vejledt og introduceret til de relevante kommunale tilbud og inkluderet i byens fællesskaber. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på baggrund af Integrationsministeriets afslag udarbejdet revideret projektbeskrivelse med henblik på fortsat gennemførelse af værtsprogrammet under forudsætning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

I værtsprogrammet vil nyankomne udlændinge få tilknyttet en vært, der vil øge den nyankomnes tilknytning til København. Projektet har både til formål at hjælpe nye københavnere med at orientere sig i byen og dens servicetilbud, at bidrage til mangfoldige møder på tværs og at sikre en attraktiv adgang til arbejdsmarkedet.

Projektet organiseres med ansættelse af en projektmedarbejder i Jobcenter Musvågevej - Team Integration & Sprog, som primært står for koordinering og rekrutteirng af nyankomne. Samarbejdspartnerne Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydansker står for rekruttering og opfølgning på værterne. Se nærmere beskrivelse i bilag 1. 

Værtsprogrammet etableres som et 2-årigt projekt i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Jobcenter Musvågevej - Team Integration & Sprog og Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydanskere. Københavns Erhvervscenter vil desuden deltage som sekundær samarbejdspartner, ligesom projektet vil være i dialog med KVINFO og Red Barnet om deres mentorprogrammer. Det oprindelige projekt byggede alene på et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, hvilket altså i det reviderede projekt er bredt ud til to primære samarbejdspartnere og et antal sekundære samarbejds- og dialogparterne.

Ligesom antallet af samarbejdspartnere er udvidet i forbindelse med den reviderede projektbeskrivelse, har projektet ligeledes fået flere delmål og succeskriterier end det oprindelige projekt. Det kvantitative succeskriterie fra den oprindelige projektbeskrivelse er fastholdt. Det vil sige, at succeskriteriet for antal match over den samlede projektperiode er 150 match (svarende til ca. 8,3 % af den primære målgruppe), hvoraf minimum 100 match vil være succesfulde defineret som, at 6 måneders match er gennemført. Af de 150 match vil minimum 80 procent vare længere end 3 måneder. Eftersom projektets samlede økonomi samtidig er blevet mindre betyder det, at projektets udgift pr. matchet borger er faldet fra 17.267,- kr. i det oprindelige projekt til 10.000 kr. i det reviderede projekt.

Ud over de kvantitative succeskriterier er der i den reviderede projektbeskrivelse tilføjet 5 kvalitative succeskriterier i relation til projektets formål. Et eksempel på dette er succeskriteriet "70% af de nyankomne, der har deltaget i værtsprogrammet, føler sig i højere grad inkluderet i København" i forlængelse af værtsprogrammets formål om, at københavnske borgere mødes på tværs, så relationerne mellem de forskellige grupper af københavnere styrkes i dagsligdagen.  

 Det oprindelige projekt havde en samlet økonomi på 2,59 mio. kr. over 2 år, hvoraf 1,49 mio. kr. blev søgt finansieret over Integrationsministeriet, som dog har givet afslag.

Projektet har i den reviderede projektbeskrivelse en samlet økonomi på 1,5 mio. kr. over 2 år. Den Tværgående Integrationspulje finansierer 1,4 mio. kr. over 2 år - dvs. 0.7 mio. kr. pr. år i 2011 og 2012 og Jobcenter Musvågevej finansierer 0,1 mio. kr., ligeledes over 2 år. 

Tabel 1 Værtsprogram budget pr år i 2011 og 2012

Projektmedarbejder på Jobcenter Musvågevej, I&S	500.000 kr.
Tryksager mv.	50.000 kr.
Dansk Flygtningehjælp	100.000 kr.
Foreningen Nydansker	100.000 kr.
I alt	750.000 kr.

Med et succeskriterium på minimum 150 match i løbet af projektets andet år bliver projektets udgift pr. matchet borger 10.000.,- kr.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret 2,1 mio. kr. fra Den Tværgående Integrationspulje for 2011. Det betyder, at er der på nuværende tidspunkt tilbagestår 1,505 mio. kr. af puljen til disponering for resten af 2011. Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen for 2012, hvorfor der tilbagestår 3,5 mio. kr. i 2012. Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender denne indstilling omdisponeres 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Tabel 2 - Økonomiske konsekvenser af indstillingen

Mio. kr., 2011 priser	2011	2012
1. Indstillingens udgiftsvirkning i alt	0,7	0,7
Københavns Kommunes værtsprogram	0,7	0,7
2. Udisponerede midler	1,295	3,5
Den Tværgående Integrationspulje (ca. beløb)	1,295	3,5
3. Tilbage til disponering (Den Tværgående Integrationspulje)	595	2,8

 

Ved bevilling som ansøgt vil midlerne blive overført til Jobcenter Musvågevej - Team Integration & Sprog og værtsprogrammet bliver iværksat som beskrevet i bilag 1. Københavns Kommunes værtsprogram vil i givet fald indgå i den kvartalsvise monitorering.

BILAG
1. Københavns Kommunes værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)
2. Budget for Københavns Kommunes værtsprogram
3. Forandringsteori for værtsprogrammet

Morten Binder                                               /Kaj Ove Christiansen

Indstillingen blev godkendt.