2. behandling af beskæftigelses- og integrationsudvalgets budgetbidrag 2012 (A-sag)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1.                  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at beskæftigelsesaftalen for 2012 indgået af samtlige partier i udvalget den 14. april 2011 lægges til grund for udvalgets budgetbidrag, jf. bilag 1.

2.                  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag som beskrevet i denne indstilling og i enhedspriskataloget, inkl. udvalgsafsnit, bevillingstabel og udmøntningen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jf. bilag 2-

3.                  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens sparekatalog på henholdsvis driftsrammen og rammen for efterspørgselsstyret indsats, som udmønter indkaldelsescirkulærets rammereduktioner, jf. bilag 6 og 8

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest den 6. maj 2011 aflevere et bidrag til budget 2012 til Økonomiudvalget. Budgetbidraget skal indeholde et enhedspriskatalog med enhedspriser knyttet til hovedaktiviteter på udvalgets område, tilhørende bevillingstabeller og et udvalgsafsnit, der beskriver udvalgenes overordnede udfordringer og prioriteringer til brug for det samlede budgetkatalog.

Budgetforslaget skal afleveres indenfor tre bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.) og efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter).

 
Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet indenfor en udmeldt ramme. For de efterspørgselsstyrede overførsler kan udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udviklingen i efterspørgslen på ydelserne. Økonomiudvalget har dog udmeldt et måltal for området.

Udvalgets budgetforslag for 2012 sammenholdt med vedtaget budget for 2011 samt måltal og rammer i 2012 fremgår af tabel 1 nedenfor.

 
Tabel 1. Budget 2011 og udmeldte måltal og rammer for 2012 samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag (nettobudget i 2012 p/l)

Note: I de udmeldte rammer og måltal for 2012 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med kommunens fælles effektiviseringsarbejde.

* Differencen mellem de udmeldte rammer og budgetforslaget på driftsrammen skyldes overvejende, at en del af konsulentbesparelsen i budget 2011 udmøntes på integrationsområdet, jf. udvalgets beslutning af 22. november 2011. Hertil kommer tekniske korrektioner, fordi opgaver er placeret anderledes i udvalgets budget end teknisk forudsat. Differencen på efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 1 mia. skyldes hovedsageligt de nye refusionsregler, der gør de direkte refusionsindtægter mindre (og derved nettoudgifterne større). Derudover er der ændringer i karensperioden for dagpengemodtagere og endelig den forventede udvikling i ledighed mv. og enhedspriser.

 
Budgetudfordringer i 2012

Med baggrund i de seneste tal for udviklingen i ledigheden og det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventer forvaltningen et svagt fald i antallet af ydelsesmodtagere fra 2011 til 2012. Faldet svarer omregnet til budgetmidler til en besparelse på 8,0 mio. kr. på driftsrammen i 2012 og ca. 20 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats.

Ledigheden i 2012 ventes dog at ligge samlet set omkring 14 pct. højere end i 2009 og nogenlunde på niveau med 2010. Det bliver således også i 2012 en udfordring for Jobcenter København at håndtere det pres på service og kapacitet, som er en konsekvens af den fortsat høje ledighed.

Under udvalgets driftsramme bortfalder en række midlertidige bevillinger afsat i 2011 til initiativer i bl.a. beskæftigelsesaftalen for 2011, herunder aftalen om Krisepakke II (18 mio. kr.). Bortfaldet af midlertidige bevillinger udgør omkring 25 mio. kr. på driftsrammen, jf. tabel 1. Derudover skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for knap 7 mio.kr. (udmeldt i Indkaldelsescirkulærets bilag 3), ligesom udvalget må forvente at blive pålagt en andel af kommende tværgående effektiviseringer i kommunen – forventeligt i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.

Den samlede udfordring på driftsrammen i 2012 er således opgjort til i størrelsesordenen 34 mio. kr., svarende til 26 mio. kr., når der er korrigeret for den faldende ledighed.

På indsatsrammen står forvaltningen i forbindelse med 2012 overfor en samlet budgetudfordring svarende til 182 mio. kr., svarende til 162 mio. kr., når der er korrigeret for den faldende ledighed. Det betydelige pres på indsatsbudgettet kan henføres til dels et bortfald af indsatsmidler svarende til 73 mio. kr. i forbindelse med bortfaldet af Krisepakke II, dels den endnu ikke håndterede del af bortfaldet af indtægter på 109 mio. kr. på indsatsbudgettet som følge af den vedtagne refusionsomlægning pr. 1. januar 2011.

Effekten af refusionsomlægningen er ikke indarbejdet i indkaldelsescirkulærets rammer for 2012 på hverken indtægts- eller udgiftssiden. Med de reducerede indtægter fra statsrefusion vil udvalget således alene kunne overholde den udmeldte ramme for den efterspørgselsstyrede indsats, hvis udgifterne reduceres tilsvarende. Det er forudsat i indkaldelsescirkulæret, at den besluttede tilpasning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 90 mio. kr. (heraf 77 mio. kr. på indsatsbudgettet) videreføres i 2012. Der udestår herefter en håndtering af en finansieringsmæssig ubalance på 109 mio. kr., hvis der skal kunne afleveres et budgetbidrag i balance.

Refusionsomlægningen medfører desuden isoleret set et indtægtstab på udvalgets budget til efterspørgselsstyrede overførsler. Indtægtstabet modgås for en stor dels vedkommende af øget bloktilskud i forbindelse med refusionsomlægningen – som dog ikke tilgår Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Udvalget kan ikke umiddelbart gennemføre kompenserende besparelser på dette budget, som overvejende finansierer udbetaling af lovbundne forsørgelsesydelser til ledige og sygemeldte borgere m.fl. Den samlede effekt af indtægtsbortfaldet, ændringer i ledigheden mv. vil derfor skulle indarbejdes i udvalgets budgetbidrag.

Beskæftigelsesaftale for 2012

Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indgået en beskæftigelsesaftale for 2012 med henblik på at styrke indsatsen på følgende tre strategiske fokusområder (jf. bilag 1):

    - Jobklare ledige tilbage på sporet   
    - En indsats, der virker, for vores indsatsklare borgere   
    - Borgeren ved roret

Beskæftigelsesaftalen angiver udvalgets prioriteringer i forhold til indsatsens målgrupper og redskaber i 2012, og disse prioriteringer er indarbejdet i budgetbidraget.

Det fremgår af beskæftigelsesaftalen, at parterne er enige om at lade følgende emner indgå i drøftelserne om kommunens samlede budget for 2012

-          En videreførelse af den ekstra indsats rettet mod ledige akademikere, som i kraft af Københavns status som uddannelsesby, udgør en stor andel af de ledige

-          Styrkede initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed, herunder en særlig indsats for de ledige, som risikerer at blive ramt af afkortelsen af dagpengeperioden

-          ”Borgeren ved roret”, som er en fuldt engagement strategi, som sikrer et bedre match af den ledige og medfører større kvalitet i indsatsen. Herudover kan der på sigt være et besparelsespotentiale for kommunen i kraft af mere effektive sagsgange

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har desuden godkendt, at finansieringen af udgifterne til initiativ 13 og 14 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handicaphandleplan søges finansieret i drøftelserne om kommunens samlede budget for 2012, jf. udvalgets beslutning den 14. marts 2011 (Se her).

 
Driftsrammen

Bortfaldet af midlertidige bevillinger og det forventede bidrag til kommunens fælles effektiviseringsstrategi betyder samlet set en budgetreduktion i størrelsesordenen 34 mio. kr. til direkte borgerrettede opgaver på driftsrammen.

Baseret på de seneste prognoser fra Finansministeriet forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der fra 2011 til 2012 vil komme et mindre fald i ledigheden. Det forventede ledighedsfald svarer omregnet i kroner og ører, til at der frigøres omkring 8,0 mio. kr. på driftsrammen i 2012. Dette skøn er i sagens natur usikkert og kan blive ændret i forbindelse med Finansministeriets prognoser i maj og august måned.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tilsluttet sig et sparekatalog, der gennem effektiviseringer og omprioriteringer kan løse den resterende del af budgetudfordringen på ca. 26 mio. kr., herunder også udvalgets bidrag til den fælles effektiviseringsstrategi på 6,7 mio. kr. som tilvejebringes via effektiviseringer af den fælles administration i forvaltningens decentrale enheder og centralforvaltningen, samt en effektivisering af snitfladerne mellem Ydelsesservice og Jobcentrene i forvaltningen (jf. bilag 5).

Øvrige interne effektiviseringer vedrører en mere effektiv Ydelsesservice, besparelse gennem ensartede indkøb samt effektivisering af samtalebookningen via Arbejdsmarkedsstyrelsens samtalebookingsystem. Desuden omprioriteres en række midler i form af dels bortfald af beskæftigelsesaftalebevillinger fra 2010 og 2011, dels ikke udmøntede integrationsindtægter. (jf. bilag 6 og 8)  

 
Efterspørgselsstyret indsats

I 2012 bortfalder krisepakke II, ligesom indtægterne fra staten reduceres væsentligt i forbindelse med de nye refusionsregler og det ændrede driftsloft. Samlet set står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2012 over for en tilpasning i størrelsesordenen ca. 182 mio. kr. på budgettet til efterspørgselsstyret indsats. Der er prioriteret 22 mio. kr. til ekstra indsatser i forbindelse med beskæftigelsesaftalen for 2012 og budgetudfordringen udgør herefter 204 mio. kr.

Det forventede ledighedsfald frigør 20 mio. kr., og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har med sparekataloget for efterspørgselsstyret indsats (jf. bilag 8) tilsluttet sig en række tilpasninger, der håndterer den resterende udfordring.  Det drejer sig blandt andet om lavere varigheder for jobparate borgere, lavere intensitet i tilbuddene til både job- og indsatsparate, en mere omkostningseffektiv indsats for forsikrede ledige, lavere udgifter til aktivering                      af sygedagpengemodtagere samt omprioritering af initiativer fra tidligere års beskæftigelsesaftaler.

 
Efterspørgselsstyrede overførsler

Budgetbidraget indebærer en merudgift til efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 1.033 mio. kr. i forhold til det udmeldte måltal. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der i rammen ikke er taget højde for ændring af refusionsreglerne, som indebærer et markant tab af refusionsindtægter.

Indtægtstabet modgås for en stor dels vedkommende af øget bloktilskud i forbindelse med refusionsomlægningen – som dog ikke tilgår Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Hertil kommer, at der skal modregnes for effekter af den lavere forventede ledighed, forventeligt lavere enhedspriser som følge af ændret sammensætning af ydelsesmodtagere mv. Endelig kan indtægtstabet i et vist omfang imødegås ved de positive beskæftigelsesmæssige effekter af de omlægninger i indsatsen, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet i forbindelse med dels tilpasningen i december 2010, dels beskæftigelsesaftalen for 2012. Forvaltningen beregner aktuelt effekterne nærmere med henblik på, at disse kan indgå i den endelige budgettering af budgettet frem mod efteråret 2011.

Jf. ovenfor.

Budgetbidraget afleveres til Økonomiudvalget senest den 6. maj 2011. Forhandlinger om kommunens samlede budget afvikles i august-september 2011 med henblik på vedtagelse af den det endelige budget i Borgerrepræsentationen i oktober 2011

         Morten Binder                                 /Thomas Thellersen Børner 

Indstillingen blev godkendt med et generelt forbehold for den videre behandling af budget 2012.

Ø havde følgende protokolbemærkning:

Ø er skeptiske overfor den øgede brug af virksomhedsplaceringer via partnerskabsaftaler i beskæftigelsesaftalens tema 2. Udvalget bør snarest drøfte og evaluere partnerskabsaftalerne med henblik på at sikre, at placeringerne fører til reel jobskabelse og er til gavn for den ledige.