1. behandling af budgetbidrag 2021

Resumé 

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. behandle effektiviseringer på 14,4 mio. kr., som skal indfri udvalgets budgetbidrag til Budget 2021. Derudover skal udvalget tage bevillingsudløb på udvalgets område til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter den foreslåede håndtering af udvalgets budgetbidrag til Budget 2021 – jf. tabel 2.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter listen over bevillingsudløb i 2020, vedlagt som bilag 2.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2020 Indkaldelsescirkulæret for 2021, hvori Københavns Kommunes måltal for effektivisering i 2021 fremgår. I alt skal der således i Københavns Kommune i 2021 tilvejebringes effektiviseringer for 366,6 mio. kr. på servicerammen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forholdsmæssige andel af det samlede effektiviseringsmåltal, der skal afleveres som budgetbidrag til Økonomiudvalget, er 14,4 mio. kr. i service i 2021.

Endvidere blev det på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar i marts 2019 besluttet, at forvaltningen igangsatte en langsigtet effektiviseringsstrategi frem mod fremlæggelse af budgetbidraget for 2021. De effektiviseringstemaer, som blev besluttet på BIUs budgetseminar i marts 2019 er:

1. Digitaliseringsstrategi
2. Yderligere ejendomsoptimering og afledte effektiviseringer
3. Tværgående effektiviseringer i kommunen
4. Øvrige optimeringer

Løsning

Tabel 1 viser de effektiviseringer på i alt 11,5 mio. kr., på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme, der allerede er besluttet. Heri indgår også beslutningen fra udvalgsmødet d. 27. januar om at flytte Københavns Erhvervshus, som bidrager med 2,3 mio. kr.

Dermed mangler udvalget at anvise effektiviseringer for 2,9 mio. kr. til budgetbidraget for 2021.

Det skal bemærkes, at nogle af de tidligere besluttede forslag kræver en større implementeringsindsats af forvaltningen, for at potentialet realiseres.

Tabel 1. Allerede besluttede effektiviseringer på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2021-2024

Tabel 2 sammenfatter forvaltningens forslag til effektiviseringer der kan indfri det resterende budgetbidrag for 2021.

Tabel 2. Bruttokatalog over effektiviseringsforslag for 2021-2024

De enkelte effektiviseringsforslag beskrives detaljeret i det følgende:

Effektiviseringsforslag a: Fokuseret samtaleafholdelse

Med udmøntning af Budget 2020 blev der afsat midler til et screeningsmodul i Fasit, som er Jobcenter Københavns fagsystem. Modulet betyder, at der gives mulighed for, at jobparate ledige kan screenes systematisk for risiko for langtidsledighed. Det kan på den baggrund overvejes at optimere samtaleafholdelsen i de første 3 måneder af ledighedsforløbet, sådan så det overvejende prioriteres at holde samtaler med de ledige borgere, som er i risiko langtidsledighed. Dermed kan tidsforbruget reduceres til samtaler med de jobparate ledige i Jobcenter København, som selv finder beskæftigelse i løbet af de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Modulet forventet implementeret i Jobcenter København i 4. kvartal 2020, hvorfor der forventes en stigende effektivisering som følge af forslaget fra 2022 og frem – når modulet er fuldt implementeret.

Forslaget indebærer en personalemæssig reduktion svarende til ca. 1 årsværk i 2021 stigende til ca. 2,5 årsværk i 2023 og frem.

Effektiviseringsforslag b: Nyt sygedagpengesystem

KOMBIT udvikler på vegne af kommunerne et nyt sygedagpengesystem, som letter de administrative arbejdsgange i Ydelsesservice. Det er i samråd med Ydelsesservice vurderet, at den afledte effektivisering svarer til ca. 15% af tidsforbruget i sagsbehandlingen, svarende til ca. 2,0 mio. kr., når systemet er fuldt implementeret.

Forslaget indebærer en personalemæssig reduktion svarende til ca. 2,5 årsværk i 2021 stigende til ca. 3,5 årsværk i 2022 og frem

Effektiviseringsforslag c: Nedbringelse af udgifter til lægeattester

Per 1. januar 2020 er lovkravet for i hvilke tilfælde den hyppigst anvendte lægeattest på sygedagpengeområdet (LÆ 285) skal anvendes, bortfaldet. Regelændringen rummer mulighed for en mere optimal brug af lægeattester i den første del af sygedagpengeforløbet. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Deloitte analyseret potentialet ved at indføre ændrede arbejdsgange i Jobcenter København i forbindelse med indhentning af lægeattester – både på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.

Analyseresultaterne viser, at bortfaldet af lovkravet gør det muligt at tilrettelægge mere optimale arbejdsgange på sygedagpengeområdet, så udgiften til forskellige typer af læge – og helbredsattester nedbringes – samtidig med at arbejdsgangene også kan forventes at understøtte en bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser for så vidt angår budgetbidraget for 2021 er beskrevet ovenfor.

I bilag 1 er vedlagt et kort notat der sammenfatter udløb på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme i perioden 2020-2023 (hvilket ligeledes blev efterspurgt af Socialdemokratiet på udvalgsmødet den 11. november 2019).

I forlængelse heraf er der i bilag 2 vedlagt en detaljeret oversigt over bevillinger, som udløber med udgangen af 2020. Bevillingsbortfaldene er inddelt efter forvaltningens fire strategiske fokusområder. Videre er bevillingsbortfald vedrørende 2021-2023 samlet i bilag 3.

Til forhandlingerne om Budget 2021 kan medlemmer af Borgerrepræsentationen rejse budgetønske om forlængelse af de bevillinger der bortfalder.

Videre proces

En overordnet tidsplan for vedtagelsen af Budget 2021 fremgår nedenfor i tabel 3.