Første drøftelse af effektiviseringsforslag for 2016

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter de foreslåede effektiviseringsforslag med henblik på at give forvaltningen pejlemærker for arbejdet frem mod budgetseminaret, hvor budgettet skal førstebehandles.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal som led i kommunens effektiviseringsstrategi finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 6,8 mio. kr. i 2016 (2016 p/l), jf. indkaldelsescirkulæret behandlet på ØU d. 28. januar 2015. Formålet med denne indstilling er at give Beskæftigelses- og Integrationsudvalget grundlag for at tage en første drøftelse af forvaltningens effektiviseringsforslag og dermed giver forvaltningen nogle pejlemærker for arbejdet frem mod udvalgsmødet den 24. marts 2015 (budgetseminaret), hvor udvalgets budgetbidrag for 2016 førstebehandles.

På BIUs budgetseminar d. 23.-24. marts 2015 vil udvalget blive præsenteret for de overordnede budgetmæssige rammer og udfordringer i 2016. Imidlertid er der – pga. aflysning af udvalgsmøde den 4. maj 2015 – ikke noget udvalgsmøde imellem første- og andenbehandlingen af udvalgets budgetbidrag. Derfor præsenteres udvalget nu for forvaltningens planlagte effektiviseringstemaer med henblik på en første drøftelse, som kan give forvaltningen pejlemærker for det videre arbejde.

Kort om baggrunden for effektiviseringstemaerne
En række forhold udfordrer driftsbudgettet i 2016. Udvalget skal i lighed med tidligere år finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som i 2016 udgør 6,8 mio. kr. Det svarer til ca. 1 pct. af driftsbudgettet.

Dertil kommer at udvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 fik en faldende bevilling til de ekstra udgifter, der følger af førtidspensions-, sygedagpenge-, og kontanthjælpsreformerne (såkaldte negative DUT-sager).

Det fremgår af tabel 1, at forvaltningens totale effektiviseringskrav i budget 2016 derfor er 11 mio. kr. (2016 p/l), og at kravene til forvaltningens effektiviseringer stiger i 2017 og 2018.

Tabel 1: Forvaltningens akkumulerede effektiviseringskrav (1000 kr.)

*Note: Baseret på Indkaldelsescirkulæret for budget 2016

I disse tal er ikke indregnet beskæftigelsesreformens krav om flere samtaler og mere virksomhedsrettet aktivering. Begge forhold vil kræve ekstra indsats i jobcentrene, som ikke forventes at blive fuldt DUT-kompenseret. DUT-forhandlingerne gennemføres imidlertid først i sommeren 2015.

Planlagte effektiviseringstemaer
I forhold til de konkrete effektiviseringskrav i budget 2016 har forvaltningen gennem en proces med involvering af alle centre og centralforvaltning identificeret tre hovedtemaer. Effektiviseringstemaerne, der er uddybet i bilag 1, vedrører tre temaer:

Tema 1 omhandler forenkling af forvaltningens administrative opgaver og arbejdsgange i de funktioner, der ikke er borgerrettede. Det gælder drift af centralforvaltningen og Ydelsesservice samt ejendoms- og it-udgifter.

Tema 2 omhandler forenkling af opgaver og arbejdsgange i forhold til borgersamtaler. Forvaltningen vil arbejde med, at der kan frigøres mere tid til borgersamtaler ved at tilrettelægge samtalerne bedre, skabe klarere arbejdsgange og bedre rammer for samtalen. Det kan både bidrage til højere effektivitet og kvalitet.

Tema 3 omhandler en blanding af en række mindre prioriteringsforslag. Det drejer sig for eksempel om reduktion af øvrig drift, bortfald af visse HR-relaterede opgaver og reduktion af projektaktiviteter på Integrationsområdet.