Beredskabskommissionens budgetbidrag 2016

Den 4. maj 2015 skal Økonomiforvaltningen aflevere Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2016, hvorfor Beredskabskommissionen skal tage stilling til dette.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Beredskabskommissionen,

1. at budgetbidraget for 2016 godkendes.

Problemstilling

Den 28. januar 2015 godkendte Økonomiudvalget rammerne for udvalgenes bidrag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres den 4. maj 2015, hvorefter de vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2016.

Københavns Brandvæsen forventes pr. 1. januar 2016 at indgå i det fælles beredskab.

Løsning

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2016 består af et udvalgsafsnit, en bevillingsoversigt, udviklingen i Beredskabskommissionens økonomiske rammer fra 2015 til 2016 og en beskrivelse af Beredskabskommissionens bevillinger. Disse produkter fremgår af bilag 1 til 4.

Udvalgsafsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kommissionens opgaver, udfordringer de kommende år samt en udgiftsoversigt. Et samlet overblik over kommissionens bevillinger i 2015, 2016 og i overslagsårene fremgår af bevillingsoversigten.

I tabel 1 ses mål for Beredskabskommissionen for 2015 og 2016 samt resultatet fra 2014.

Tabel 1: Beredskabskommissionens resultat for 2014 samt mål for 2015 og 2016

*Beskrivelse*	*2014*		*2015*	*2016*
*Beskrivelse*	Resultatmål 2014	Resultat 2014	Budget 2015	Budgetforslag 2016
Alarmcentralens brand- og redningsdisponeringer af Københavns Brandvæsens ildløstjeneste (kørsel 1 ture), skal have fundet sted indenfor 1 minut.	95%	95,40%	95%	95%
Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested inden for 10 min (først mødte køretøj)	97,50%	96,60%	97,50%	97,50%

Årsagen til, at Københavns Brandvæsen ikke nåede måltallet vedr. Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested indenfor 10 minutter (først mødte køretøj) er, at fremkommeligheden i byen i 2014 var vanskelig på grund af de mange anlægsarbejder.

Beredskabskommissionens effektiviseringer
Pr. 1. januar 2016 forventes Københavns Brandvæsen at indgå i det fælles beredskab. Af principaftalen for det fælles beredskab fremgår (vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. februar 2015), at det fælles beredskab skal effektivisere for 28 mio. kr. pr. år ”indenfor en årrække”. Københavns Kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 17-18 mio. kr. Håndteringen af effektiviseringerne afventer dannelsen af det fælles beredskab.

Økonomi

Beredskabskommissionens økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for 2016 pris- og lønfremskrevet med 4,6 mio. kr. fra vedtaget budget 2015, som er på 242 mio. kr. Derudover er rammerne nedjusteret med 9,9 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende korrektioner:

Reperiodisering af effektiviseringsforslaget ”Samlokalisering af vagtcentralerne i Sundhedsforvaltningen, Socialforvaltningen og Københavns Brandvæsen” på -0,8 mio. kr.
Tilbagebetaling af internt lån til Københavns Brandvæsen til anskaffelse af ambulancer.Tilbagebetalingen er 7 mio. kr. pr. år frem til 2021. Tilbagebetalingen er indeholdt i korrektionen "Nulstilling Københavns Brandvæsen, service". Som følge af at det forventes, at ambulancetjenesten indgår i det nye fælles beredskab, vil den videre håndtering af det interne lån blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med kommende sag om vedtægterne for det fælles beredskab.
Korrektion på -2,1 mio. kr. som følge af ændret skøn for prisfremskrivningen fra 2014 til 2015.

Endvidere er der en række mindre korrektioner og tværgående effektiviseringer vedr. Københavns Brandvæsen. Alle korrektionerne fremgår af bilag 3. Den samlede budgetramme for Beredskabskommissionen er således 237 mio. kr. for budgetforslag 2016.

Videre proces

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2016 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015. Eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget af Beredskabskommissionen ved budgetbidragets behandling, vil blive indarbejdet i budgetbidraget.

Mikkel Hemmingsen

/Bjarne Winge

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Beredskabskommissionens budgetbidrag 2016

Beredskabskommissionens beslutning i skriftlig votering fra 22. - 30. april 2015

Indstillingen blev godkendt i skriftlig votering. 1 medlem (Københavns Politi) havde følgende bemærkninger:

"Københavns Politi har ingen bemærkninger til beredskabskommissionens budgetbidrag 2016, men skal henlede opmærksomheden på Københavns Politis brev af 29. januar 2015 til Borgerrepræsentationens sekretariat, hvori politiet i relation til den nye fælles beredskab bl.a. anfører, at man ikke formelt kan godkende principaftalen om det nye fælles beredskab, idet bl.a. sammensætningen af den fælles beredskabskommission ikke opfylder beredskabslovens § 10, stk. 2, og Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 9175 af 1. marts 2010, pkt. 3.3.

Der skal således i den fælles beredskabskommission, hvor de deltagende kommuner er beliggende i to eller flere politikredse, indgå politidirektører fra disse kredse i kommissionen. Endvidere har Københavns Politi anført, at der bør udfærdiges en entydig beskrivelse af den fælles beredskabskommissions sammensætning og opgaver – herunder beslutningskompetencen i relation til de økonomiske midler."