Mødedato: 28.04.2014, kl. 16:00
Mødested: Skriftlig votering

Beredskabskommissionens budgetbidrag 2015

Se alle bilag
Den 5. maj 2014 skal Økonomiforvaltningen aflevere Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2015, hvorfor Beredskabskommissionen skal tage stilling til dette.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Beredskabskommissionen,

1.                  at Beredskabskommissionen godkender budgetbidraget for 2015.

Problemstilling

Den 28. januar 2014 godkendte Økonomiudvalget rammerne for udvalgenes bidrag til budget 2015 og overslagsårene 2016-18. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres den 5. maj 2014, hvorefter de vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2015. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2015.

Løsning

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2015 består af et udvalgsafsnit, en bevillingsoversigt, udviklingen i Beredskabskommissionens økonomiske rammer fra 2014 til 2015 og en beskrivelse af Beredskabskommissionens bevillinger. Disse produkter fremgår af bilag 1 til 4.

Udvalgsafsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kommissionens opgaver, udfordringer de kommende år samt en udgiftsoversigt. Et samlet overblik over kommissionens bevillinger i 2014, 2015 og i overslagsårene fremgår af bevillingsoversigten.

I tabel 1 ses mål for Beredskabskommissionen for 2014 og 2015 samt resultatet fra 2013.

Tabel 1: Beredskabskommissionens resultat for 2013 samt mål for 2014 og 2015
Beskrivelse 2013 2014 2015
  Resultatmål 2013 Resultat2013 Budget2014 Budgetforslag 2015
Alarmcentralens brand- og redningsdisponeringer af Københavns Brandvæsens ildløstjeneste (kørsel 1 ture), skal have fundet sted indenfor 1 minut. 95 % 95,47 % 95 % 95 %
Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested inden for 10 min (først mødte køretøj) 97,5 % 97,11 % 97,5 % 97,5 %

Beredskabskommissionens overskudsmål samt effektiviseringer  
Københavns Brandvæsen overskudsmål er på 1,4 mio. kr. i 2015. Effektiviseringsforslaget ”Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen” på 1,2 mio. kr. blev udskudt til 2015. En kvalificering af overskudsmålet vil blive adresseret i juni indstillingen.               

I tillæg til dette vil der komme tværgående effektiviseringer til budget 2015, der anvises på baggrund af konkrete initiativer, som vil inkludere Københavns Brandvæsen, hvor det er relevant.

Økonomi

Beredskabskommissionens økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for 2015 pris- og lønfremskrevet med 3,9 mio. kr. fra vedtaget budget 2014, som er på 239 mio. kr. Derudover er rammerne nedjusteret med 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende korrektioner:

·         Reperiodisering af effektiviseringsforslaget ”Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen” på -1,2 mio. kr.

·         Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab på -0,55 mio. kr.


Endvidere er der en række mindre korrektioner og tværgående effektiviseringer vedr. København Brandvæsen. Alle korrektionerne fremgår af bilag 3. Den samlede budgetramme for Beredskabskommissionen er således 241 mio. kr. for budgetforslag 2015.

Videre proces

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2015 skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 5. maj 2014. Eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget af Beredskabskommissionen ved budgetbidragets behandling, vil blive indarbejdet i budgetbidraget.


Claus Juhl

                                                                  / Bjarne Winge
Til top