Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2014

I maj måned 2013 skal Økonomiforvaltningen aflevere Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2014, hvorfor Beredskabskommissionen skal tage stilling til dette.

Økonomiforvaltningen indstiller,

1.      at Beredskabskommissionen godkender budgetbidraget for 2014.

Den 30. januar 2013 godkendte Økonomiudvalget rammerne for udvalgenes bidrag til budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres i maj måned 2013, hvorefter de vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2014.

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2014 består af et udvalgsafsnit og en bevillingsoversigt. Disse produkter fremgår af bilag 1 og 2.

Udvalgsafsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kommissionens opgaver, udfordringer de kommende år samt en udgiftsoversigt. Et samlet overblik over kommissionens bevillinger i 2013, 2014 og i overslagsårene fremgår af bevillingsoversigten.

I tabel 1 ses mål for Beredskabskommissionen for 2013 og 2014 samt resultatet fra 2012.

Tabel 1: Beredskabskommissionens resultat for 2012 samt mål for 2013 og 2014

På grund af trafik og vejarbejde opleves der store udfordringer for udrykningerne i at nå måltallet vedr. Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested indenfor 10 min (først mødte køretøj).

Beredskabskommissionens overskudsmål samt effektiviseringer

I indkaldelsescirkulæret er der fastlagt et overskudsmål for beredskabskommissionen på 1.350 t. kr. (2014 p/l), der er beregnet som 5 pct. af lønsummen i 2010 fremskrevet til 2014 p/l.

Med budget 2013 blev der besluttet to effektiviseringsforslag for Københavns Brandvæsen. Det drejer sig dels om ’digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen’ med 1.200 t.kr. i 2013 stigende til 1.600 t.kr. fra 2014 og frem, dels om ’samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen’, som bidrager med 1.200 t.kr. i 2014, 2.000 t.kr. i 2015 og 2.800 t.kr. i 2016 og frem. Dette medfører, at Københavns Brandvæsen allerede til 2014 bidrager med effektiviseringer svarende til det opstillede overskudsmål. Dertil skal det dog bemærkes, at der er opstået den udfordring, at det pt. ikke er muligt at finde et egnet lejemål til samlokaliseringsprojektet. Det var forudsat, at samlokaliseringen skulle implementeres på Enghavevej i sammenhæng med Kommandocentralen, men det pågældende lejemål er med budgetaftalen for 2013 blevet disponeret til andre formål. Dette vil medføre ændringer i den samlede business case, da en anden løsning vil skulle omfatte flytning af Kommandocentralen, hvilket vil medføre et behov for forøgelse af den afsatte investering.

Brandvæsnet arbejder derfor pt. på alternative effektiviseringsforslag til realisering af overskudsmålet i 2014. Det vedrører bl.a.: (i) Arbejdsmiljøprojekt ”Rene branddragter”, som sikrer, at brandfolkene bliver eksponeret mindre for skadelige røgpartikler, samtidig med at en mere optimal udnyttelse af dragterne vil kunne generere effektiviseringer, samt (ii) Projekt vedr. optimering af udnyttelsen af køretøjsporteføjlen. Projekternes realisering forudsætter en initialinvestering, der vil blive søgt om finansiering til fra investeringspuljen, som er afsat som led i kommunens effektiviseringsstrategi. De to business cases vil blive kvalificeret i løbet af maj 2013 og vil derefter blive lagt op til politisk behandling.

I tillæg til dette vil der komme tværgående effektiviseringer til budget 2014, der anvises på baggrund af konkrete initiativer, som vil inkludere Københavns Brandvæsen, hvor det er relevant.

Beredskabskommissionens økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret pris- og lønfremskrevet med 4,4 mio. kr. fra vedtaget budget 2013, som er på 249 mio. kr. Derudover er rammerne nedjusteret med 8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at en bevilling på 8,4 mio. til Kørsel og assistance for døgnplejens personale ophører.

Endvidere er der en række mindre korrektioner og tværgående effektiviseringer vedr. Københavns Brandvæsen, som er besluttet ved vedtagelsen af budget 2013. Den samlede budgetramme for Beredskabskommissionen er således 245 mio. kr. for budgetforslag 2014.

Idet Københavns Brandvæsen også i 2014 forventes at skulle yde kørsel og assistance for døgnplejens personale, forventes det, at Københavns Brandvæsen vil melde en korrektion ind vedr. 2014-2016 i tekniske ændringsforslag vedr. kørsel og assistance for døgnplejens personale.

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2014 skal afleveres til Økonomiforvaltningen i maj måned 2013. Eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget af Beredskabskommissionen ved budgetbidragets behandling, vil blive indarbejdet i budgetbidraget.

Beredskabskommissions beslutning i skriftlig votering fra den 3. maj 2013 til den 13. maj 2013. 

Indstillingen blev anbefalet med 5 stemmer imod 0. 4 medlem undlod at stemme for indstillingen.

For stemte: Overborgmester Frank Jensen, borgmester Anne Vang, , borgmester Ayfer Baykal, borgmester Anna Mee Allerslev og borgmester Pia Allerslev.

Undlader: Borgmester Mikkel Warming, borgmester Ninna Thomsen, vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller og koncerndirektør Svend Hartling.