Anlægsbevilling til ny daginstitution på Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af en daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257, Vanløse Brønshøj/Husum.

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 26,4 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af en daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet
at der til ekstraordinære miljøforanstaltninger i forbindelse med terrænarbejder, nedrivning samt støjdæmpning på grunden Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj, gives en anlægsbevilling 2,0 mio. kr. (2014 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres til denne funktion 1,97 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra Puljen til ekstraordinære udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3

Problemstilling

For at opretholde pladsgarantien på daginstitutionsområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum, hvor det er hensigten at opføre en ny kommunalt ejet bygning til den selvejende institution Vuggestuen Præstegaards Allé.

De 6 nye grupper på Frederikssundsvej finansieres af anlægsmidler, der blev afsat i Budget 2012. Behovsprognosen for 2013 (BUU 12/6 2013), viser, at der, inkl. de 6 nye daginstitutionsgrupper på Frederikssundsvej, vil være tilstrækkeligt med pladser i Vanløse, Brønshøj-Husum til at dække behovet frem til og med 2017. I Budget 2014 er der afsat yderligere 313,2 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper. Da behovet er dækket i distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum frem til og med 2017 forventes alle disse grupper placeret i andre bydele.

Løsning

Projektbeskrivelse
Frederikssundsvej 257 er en 1744 m2 langstrakt kommunal grund med en bredde på blot 20 meter mod vejen og 80-90 meter i dybden, med god afstand til nabohusene og med flere store og markante træer. Et eksisterende, nedslidt beboelseshus i 2 etager fra 1917, omtalt i lokalplanen som bevaringsværdigt, men ikke registreret i bygningsregistret, søges nedrevet. I samråd med Center for Bydesign er der pt. en høring i gang vedr. nedrivningen og samtidig om mindre overskridelser af byggefeltet i forbindelse med opførslen af den nye institution. Høringsperioden blev afsluttet d. 14/10 2013, og Center for Bydesign har efterfølgendegivet dispensation for lokalplanens krav, således at bygningen kan nedrives. Afgørelsen kan dog indbringes for Natur- og Miljøankenævnet inden 4 uger.

Den ny integrerede daginstitution opføres i gadelinjen som et 4 etages byhus, hvor der ved udformningen bevidst er arbejdet med materialer og motiver, der er velkendte i området, på en måde, der afspejler den tid bygningen er bygget i. Fællesrum, personalefaciliteter og produktionskøkken er efter brugerønske placeret i stueplan med direkte haveadgang og de 3 vuggestuer og 3 børnehavegrupper på de øvrige etager i huset. Byggeriet er planlagt efter Københavns Kommunes byggeprogram for daginstitutioner, og indebærer bl.a., at der etableres elevator således, at børn og personale får let adgang til udearealer og fællesfaciliteter. Institutionen får et bruttoetageareal på 1208 m2.

Såfremt der ikke opnås tilladelse til nedrivning af beboelseshuset, vil den eksisterende bygning skulle forsegles og indhegnes. Det vurderes at medføre yderligere omkostninger på 2-3 mio. kr. til omprojektering mv. Legearealet vil desuden blive mindre, hvilket der i givet fald må kompenseres for ved at ændre kapaciteten fra 3 vuggestue- og 3 børnehavegrupper til 4 vuggestue- og 2 børnehavegrupper. Alternativt har det været vurderet at beboelseshuset inddrages i institutionsprojektet. Det er blevet tilstandsvurderet og ombygningsmulighederne undersøgt. Alene en opretning til nutidig standard, herunder energirenovering, udskiftning af installationer samt afrensning af skimmelsvamp, vurderes i sig selv at koste 6 mio. kr. Derudover skal bygningen ombygges i væsenlig grad, hvis den skal indgå som en del af den nye institution. Det vurderes, at et projekt, der inddrager den eksisterende bygning vil koste i alt ca. 36 mio. kr.

Tidsplan
Institutionen ventes klar til ibrugtagning medio november 2014.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Sagen har været til høring i KEjd, jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Brugerinddragelse
Den nye institution er en videreførsel af den eksisterende selvejende institution Vuggestuen Præstegaards Allé 29. Ved overflytningen vil der blive opnormeret med 6 grupper, idet de eksisterende 20 pladser i Præstekær overføres til naboinstitutionen Regnbuen på Præstekærvej 3. Ledelsen af Vuggestuen Præstegaards Allé har deltaget i byggeudvalgsmøderne og har løbende holdt bestyrelsen orienteret. Høringssvar fra bestyrelsen fremgår af bilag og giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser
Kommunen vil stille krav om ansættelse/indgåelse af uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser svarende til 1-3 årsværk.

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 483,7 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Anlægsbevillingen til institutionen på Frederikssundsvej 257 finansieres af disse midler.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 1 - Anlægsbevilling
Kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	2013	2014	2015
				Kr. (2013 p/l)	kr. (2014 p/l)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	2.155.000	24.109.000	102.000
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	0	1.656.000	0
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	2.155.000	22.453.000	102.000
Anlægsbevilling i alt				2.155.000	24.109.000	102.000

Anlægsudgifterne kan opdeles på følgende måde:

Tabel 2 - Opdeling af udgifter
(2014 p/l)	Mio. kr.
Ekstern Rådgivning	2,5
Interne udgifter	0,6
Anlægsudgifter	23,3
I alt	26,4

Ekstraordinær forurening

Udgiften på 2,0 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, (BR 13.12.2012).

Benchmark

Gruppeprisen kan opgøres til 4,16 mio. kr. ekskl. nedrivning af eksisterende bygning og ekstraordinær miljøforanstaltninger. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,35 mio. kr. pr. gruppe (2014 p/l) ekskl. grund/ejendomskøb.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser vil der være 71 pladser på Frederikssundsvej 257. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 9.111.033kr., svarende til 127.675 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 9.640.769 kr. Det svarer til 135.098 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at institutionen indrettes således, at der kun udløses kompensationstimer i begrænset omfang. I dette tilfælde udløses der dog kompensationstimer, fordi vuggestuegrupperne er placeret på etagerne og børnene skal med elevator for at komme ud på legepladsen. Placeringen skyldes et ønske fra brugerne om at etablere institutionens fællesarealer med det pædagogiske køkken i stueplan med direkte kontakt til have.

Videre proces

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Else Sommer /Knud Langberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Karin Storgaard (O) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) tog forbehold i tilknytning til omfanget af kompensationstimerne, jf. projektets driftsøkonomi.