Anlægsønsker 2009-2012

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. april 2008

 

 

2.      Anlægsønsker 2009-2012  J.nr. 2008-48133

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til forslag til anlægsønsker for perioden 2009 til 2012.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1.                  at anlægsønskerne, som de fremgår af denne indstilling, medtages i Børne- og Ungdomsudvalgets ønsker til budget 2009.

 

Problemstilling

Den 30. januar 2008 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Anlægsplan 2008 – 2010", Børneplan II, (BUU 2008-4470). Indstillingen indeholder forvaltningens forslag til prioritering af den anlægsramme, der blev afsat som led i budgettet for 2008. Som det fremgår af indstillingen var det ikke muligt inden for den afsatte ramme at medtage alle de anlægsprojekter, som forvaltningen vurderede, der er behov for i perioden. Det igangværende arbejde med at prioritere kommunens anlægsprojekter i 2008 som følge af Regeringens anlægsloft betyder, at indstillingen om anlægsplan 2008 – 2010 endnu ikke har været behandlet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Løsning

Denne indstilling indeholder forslag til anlægsønsker på BUFs område for perioden 2009 – 2012 udover, hvad der er afsat i Anlægsplan 2008 – 2010. Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget medtager ønskerne i forhandlingerne om budget 2009.

 

Det skal understreges, at forslaget kan blive påvirket af dels den prioritering af kommunes samlede anlægsmidler, som skal finde sted medio maj, dels af den kommende reviderede befolkningsprognose. BUF arbejder ud fra den bearbejdede befolkningsprognose fra 2007, da den nye prognose endnu ikke er blevet fremsendt eller opdelt på distriktsniveau, og det derfor ikke har været muligt at medtage de sidste nye tal og bearbejde dem i en behovsprognose. Forvaltningen forventer, at den nye prognose vil vise et stigende behov for pladser på især 0-2 års området.

 

Anlægsønskerne fremgår af nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetønsker 2009 til 2012   2009 p/l (1.000 kr.) Bydel Projekt 2009 2010 2011 2012 I alt Ørestad Syd Daginstitution med 5 grupper 0 0 11.845 11.845 23.690 Ørestad City Daginstitution med 5 grupper 0 5.150 18.540 0 23.690 Sydhavn Daginstitution med 5 grupper 0 11.845 11.845 0 23.690 Sydhavn Daginstitution med 5 grupper 0 23.690 0 0 23.690 Indre By Udflytterinstitution 10.300 0 0 0 10.300 Valby Daginstitution med 5 grupper 11.845 11.845 0 0 23.690 Østerbro Nødinstitution 11.845 11.845 0 0 23.690 Vanløse< /span> Fleksibel institution (flytbar) 11.845 11.845 0 0 23.690 Hele Byen Renovering legepladser 0 0 9.270 9.270 18.540 Sydhavn Ny skole med 3 spor 0 127.720 107.120 100.940 335.780 Sydhavn 300 KKFO pladser 0 18.025 13.390 13.390 44.805 Ørestad Syd 210 Fritidsklubpladser 11.330 11.330 11.330 0 33.990 Sydhavn 210 Fritidsklubpladser 0 11.330 11.330 11.330 33.990 Hele byen Opretholdelse af fritidsklubgaranti 9.785 9.785 9.785 0 29.355 Østerbro Vibenshus Skole udvidelse til 3 spor 0 0 18.025 15.450 33.475 Hele byen Diverse puljer (over 3 år inkl. genhusning) 14.729 14.729 50.470 50.470 130.398 Hele byen Specialområdet inklusion skoler 53.148 53.148 53.148 0 159.444 Hele byen Specialområdet inklusion fritid 15.038 15.038 15.038 0 45.114 Hele byen Specialområdet unge med særlige behov 29.149 29.149 29.149 0 87.447 Hele byen 50 specialklubpladser (øget dækningsgrad) 23.175 0 0 0 23.175 Hele Byen 100 specialbørnehaveklassepl. (lovændring) 79.722 0 0 0 79.722 Bispebjerg UiU indeklimaproblemer 2.987 0 0 0 2.987 Hele Byen Genopretningsplan for folkeskoler 300.000 300.000 0 0 600.000 Hele Byen Ny skolemadsordning 7.700 0 0 0 7.700 Amager 4. spor Skolen på Islands Brygge 12.000 0 0 0 12.000 Hele Byen Permanent placering af BUF distrikter/PPR 10.000 0 0 0 10.000 Hele Byen Rumlepotter 8.000 0 0 0 8.000 Hele Byen Ungdomscenter inkl. 10. klasse - - - - -   Budgetønsker i alt 622.598 666.474 370.285 212.695 1.872.052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurderer forvaltningen således, at der for perioden 2009 – 2012 er behov for yderligere 1.872 kr. mia. i anlægsmidler ud over den allerede tildelte anlægsramme for perioden 2008 – 2010. Hertil kommer eventuelle midler til nyt ungdomscenter inkl. 10. klasse, som det p.t. ikke er muligt at sætte beløb på.

 

Hvis prioriteringen af kommunens samlede anlægsbudget medio maj medfører, at et eller flere af de anlægsprojekter Børne- og Ungdomsforvaltningen har planlangt i 2008 udskydes eller nedprioriteres, kan det få betydning for den tidsmæssige placering af anlægsønskerne for 2009 – 2012.

 

De enkelte anlægsønsker er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

 

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Godkendes indstillingen af Børne- og Ungdomsudvalget medtages anlægsønskerne i forhandlingerne om budget 2009.

 

Bilag

1.      Beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

 

 

                            Else Sommer                        Knud Langberg