Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009
Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 30. januar 2008
7. Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 J.nr. 2007-98446
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende 2. etape (etape B i bilag) af genopretningsplanen for folkeskoler 2007-2009 samt frigive anlægsmidler til igangsætning af planens 2. etape.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen
og
1. at Borgerrepræsentationen godkender 2. etape af genopretningsplanen for folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 3)
2. at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 171,1 mio. kr. i 2008 og 162,1 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, samt giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (2. etape af genopretningsplanen) (p/l 2008),
3. at Borgerrepræsentationen konverterer 4,9 mio. kr. (p/l 2008) fra driftsudgifter konto 3.22.01.1, folkeskoler, drift til anlægsudgifter konto 3.22.01 .3, folkeskoler, anlæg i både år 2008 og 2009 på Københavns Ejendommes årlige grundbudget til vedligeholdelse,
4. at Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2008 overfører 2,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg, og at Børne- og Ungdomsudvalget i 2009 overfører 3,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg,
5. at Borgerrepræsentationen godkender, at der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. i 2008 og 163,1 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg og at der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, drift, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (p/l 2008),
Tildelingen af anlægsbevillingen i 2009 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i 2009.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. januar 2008
Indstillingen blev godkendt.
B og F ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen:
"B og F mener, at denne sag med al tydelighed viser, at der forsat er brug for en massiv indsats førend der er rettet op på vedligeholdelsesstandarden, så den lever op til alle arbejdsmiljøkrav og ikke mindst til de forventninger elever, forældre og lærere med rette kan have til den Københavnske Folkeskole. I forhold til det i 2006 opgjorte vedligeholdelsesefterslæb på 1,8 mia. kr., er der til dato bevilliget 600 mio. kr. og vi er stadig langt fra en acceptabel standard. Der er stadig behov for at vi forfølger målet fra konstitueringsaftalen om flere midler til vedligeholdelse på skolerne."
V tilsluttede sig protokolbemærkningen.
Problemstilling
Denne indstilling omhandler prioriteringen af 2. etape af de resterende midler afsat til genopretning af folkeskoler.
I forlængelse af "Faglighed for Alle" blev der i kommunens budget for 2007 afsat 433,9 mio. kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06) (2008 p/l), derudover indgår midler fra KEjd grundbudget og diverse BUF midler.
På denne baggrund udarbejdede
Kultur- og Fritidsforvaltningen og
Som følge af BUUs behandling af
indstillingen den 19. december 2007 vedlægges notat fra KFF og BUF om
håndtering af Arbejdstilsynets påbud som bilag 3 og oversigt over smileys fra
Arbejdstilsynet som bilag 4. Det
fremgår af bilag 3, at alle påbud med bygningsmæssigt indhold håndteres inden
for Genopretningsplanen eller almindeligt vedligehold. Der er ligeledes i 2.
etapes prioritering rummelighed til at imødekomme forventelige fremtidige
påbud. For så vidt angår påbud vedrørende skolernes arbejdsmiljø mv. vil
forvaltningen følge op på, at alle udestående påbud umiddelbart afhjælpes.
Løsning
Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Center for
Ressourcestyring i
Det samlede budget i genopretningsplanen på folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 603,2 mio. kr. (2008 p/l). Det samlede budget i planens 1. etape var 268,0 mio. kr. (2008 p/l), mens budgettet for etape 2 er 335,2 mio. kr. (2008 p/l).
Til gennemførelse af del 2 søges der frigivet resterende budgetmidler på 335,2 mio. kr. Del 2 omfatter bygge- og ombygningsaktiviteter på 40 folkeskoler. Aktiviteterne er prioriteret inden for områderne; Renovering af faglokaler, toiletter, skolegårde, klimaskærm, tekniske anlæg m.v. se bilag 2.1. Fordelingen af de prioriterede aktiviteter i forhold til fordeling af de vedtagne budgetter fremgår af bilag 2.2. "Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling".
Med prioriteringen af etape 2, er der prioriteret for ca. 17 mio. kr. konkrete genopretningsarbejder (bufferprojekter) der repræsenterer aktiviteter der kan blive omfattet af en omprioritering, se bilag 2.1 Omprioriteringen kan forekomme pga. håndtering af uforudsete situationer, såsom råd- og svampeskader, uforudsigelige merforbrug på den enkelte sag, samt håndtere et behov for fremskyndelsen af ikke allerede prioriterede behov.
Der er med prioriteringen af etape 1 (25,8 mio. kr.) og etape 2 (34,59 mio. kr.) i alt afsat 60,4 mio. kr. til konkrete genopretningsaktiviteter på skoler der er omfattet af strukturtilpasningsreformen (skolesammenlægninger). Prioriteringen og koordineringen af genopretningsmidler og midler til skolesammenlægninger skal sikre samlede helhedsløsninger. Forskydninger og evt. omprioriteringer kan derfor forekomme.
I etape 1 og 2 forventes forundersøgelser, planlægning og registreringer i form af lokaledisponeringsplaner, faglokaleregistreringer, indvendige bygningssyn m.fl., at udgøre ca. 3,5 mio. kr.
Projektering og udbud af alle projekter igangsættes primo 2008 med forventet afslutning medio 2008. Byggeaktiviteterne vil efter udbud og afholdelse af licitation blive opstartet i 2008. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2009.
I prissætningen er der indregnet behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.
Ultimo 1. kvartal 2008 vil Københavns Ejendomme i samarbejde med Center for Ressourcestyring (BUF) og Økonomiforvaltningen afrapportere status for den samlede genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter.
I det følgende gives en kort orientering om status på etape 1:
Der er forventes med udgangen af 2007 at blive forbrugt ca. 16. mio. kr. på 1. etape af planen. De resterende midler vil blive forbrugt jævnt i 2008 og 2009
Etape 1 blev vedtaget i BR d. 13. juni 2007 (BR267/07). Projektering og udbud af de enkelte projekter gik i gang i sidste halvår af 2007 og forventes afsluttet i første kvartal af 2008. Hovedparten af byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.
Økonomi
Alle beløb i indstillingen er opgjort i p/l 2008.
I budget 2007 er der afsat 433,9 mio.kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet.
I budgettet for genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af drifts- og anlægsmidler til vedligeholdelse i 2007 - 2009 er folkeskoleområdet prioriteret med 41,7 mio. kr., BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 30,8 mio. kr. fra diverse puljer. Det må bemærkes, at de 4,9 mio. kr. i 2009 fra KFU, og de 3,6 mio. kr. i 2009 fra BUU endnu ikke er bevilget af Borgerrepræsentationen.
Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio. kr. i 2008. Midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver ikke prisindekseret.
Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i skematisk form:
Samlet budget for
genopretningsplanen 2007-2009 |
Hele 1.000 kr. p/l 2008 |
Budget 2007 |
Kr. 433.860 |
KEjd's grundbudget af
driftsmidler til vedligehold |
Kr. 125.200 |
Overført fra BUU,
moderniseringspulje, |
Kr. 12.396 |
Overført fra BUU,
legepladspulje m.v. |
Kr. 5.165 |
Overført fra BUU
("Faglighed for Alle", anlæg til skolemad) |
Kr. 7.024 |
Overført fra BUU til
heldagsskoler (Udbygningsoversigt) |
Kr. 3.099 |
Overført fra BUU
(vedligeholdelsesmidler fra B-skoler) |
Kr. 3.099 |
Indenrigs- og
Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler |
Kr. 13.000 |
I alt |
Kr. 602.843 |
Det følger af budget 2007, at budgetmidlerne på 602,8 mio. kr. skal anvendes på følgende aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:
Alle tal er i
hele 1.000 kr p/l 2008 |
Fordeling af budgetmidler
2007-2009 (i 1.000 kr.) |
BUU % |
BUU andel |
KEjd % |
KEjd andel |
Renovering af
skolegårde, herunder toiletter |
Kr. 92.970 |
0,7 % |
Kr. 651 |
1,5 % |
Kr. 1.395 |
Renovering af faglokaler |
Kr. 123.960 |
0,7 % |
Kr. 868 |
1,5 % |
Kr. 1.859 |
Renovering af bygninger
til tidssvarende standard og funktion |
Kr. 216.930 |
0,7 % |
Kr. 1.519 |
1,5 % |
Kr. 3.254 |
BUU bidrag |
Kr. 30.783 |
0,7 % |
Kr. 215 |
1,5 % |
Kr. 462 |
KEjd's grundbudget |
Kr. 125.200 |
- |
- |
2,2 % |
Kr. 2.754 |
Pulje Indenrigsministeriet |
Kr. 13.000 |
- |
- |
- |
- |
I alt |
Kr. 602.843 |
|
Kr. 3.253 |
|
Kr. 9.724 |
I forlængelse af
budgetvedtagelsen har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at der af de 216,9
mio. kr til "Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion"
reserveres 62 mio. kr. til indvendig renovering, og 31 mio. kr. til indvendige
pædagogiske forbedringer på heldagsskoler. Af de 93 mio. kr. som er afsat til
"Renovering af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10,3 mio. kr. til
forbedring af udvendige lege- og idrætsmuligheder på skolerne, så eleverne kan
holde frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor gymnastiksalene i gode fysiske rammer.
2. etape af genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er budgetteret til 335,2 mio. kr. Der overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til BUU. Der overføres 1,5 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til KEjd.
Administrationsbidrag
fordelt over år i hele 1.000 kr, p/l 2008 |
2007 |
2008 |
2009 |
I alt |
KEjd |
Kr. 3.140 |
Kr. 3.292 |
Kr. 3.292 |
Kr. 9.724 |
BUU |
Kr. 1.188 |
Kr. 1.032 |
Kr. 1.032 |
Kr. 3.253 |
Der anvises kassemæssig dækning for 17 1,1 mio. kr. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 folkeskoler anlæg og der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, anlæg.
Udgifterne på 162,9 mio. kr. udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme, der er forudsat i budget 2007 til skolerenovering, samt bevilling af rådighedsbeløb med dækning på budgetrammerne i 2009.
Videre proces
Bilag
Bilag 1.: Miljøvurdering
Øvrige bilag:
Bilag 2.: Genopretningsplan for Folkeskoler 2007-2009
Bilag 2.1: Genopretningsplanens 2. etape
Bilag 2.2: Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling
Bilag 3: Notat vedr. håndtering af AT-påbud
Bilag 4: Oversigt over smileys
Bilag 5: Oversigt over politisk behandling