Nye forslag til strukturtilpasninger på institutionsområdet
Nye forslag til strukturtilpasninger på institutionsområdet
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 30. januar 2008
2. Nye forslag til strukturtilpasninger på institutionsområdet J.nr. 2008-14367
INDSTILLING OG BESLUTNING
På baggrund af gennemført høring skal der træffes politisk beslutning om
de nye forslag i strukturtilpasningen.
INDSTILLING OG BESLUTNING
1. at institutionerne Haraldsgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem i Ragnhildgade 2 sammenlægges og omlægges pr. 1. juni 2008.
2. at forslaget om at udvide den vedtagne sammenlægning i Blågårdsgade 15 med Blågårds Sogns Integrerede Institution i Stengade 35 frafaldes.
3. at institutionerne Kennedygården A (Nøjsomhedsvej 12A) og Kennedygården B (Nøjsomhedsvej 8) sammenlægges pr. 1. juni 2008.
4. at institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79 sammenlægges pr. 1. juni 2008.
5. at institutionerne på Jens Warmingsvej 73, 75 og deltidsbørnehaven på Jens Warmingsvej 50 sammenlægges pr. 1. juni 2008.
6. at de to vuggestuer i Klerkegade 33 og fritidshjemmet på samme adresse sammenlægges pr. 1. januar 2009, eller snarest derefter på det tidspunkt institutionen udvides med en udflytterbørnehave.
7. at institutionerne Store Krogs børnehave (Store Krog 100) og Spiren (Store Krog 98) sammenlægges pr. 1. juni 2008.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i
mødet den 30. januar 2008
Gorm Gunnarsen (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingens 3. at om, at forslaget udgår.
Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 1 medlem: Ø
Imod stemte 5 medlemmer: A og F
2 medlemmer undlod at stemme: B og V.
Den samlede indstilling blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resul-tat:
For stemte 6 medlemmer: A, B og F
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: V og Ø.
PROBLEMSTILLING
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2007 at sende 7 forslag om sammenlægninger af institutioner i høring. 2 af forslagene er helt nye, mens 5 forslag er sendt i fornyet høring på baggrund af alternative forslag i forbindelse med den første høring i "Strukturplanen" (jf. BUU, den 20. juni, 12. september og 16. november).
Høringen er nu afsluttet, hvorfor
forvaltningens endelige indstilling fremlægges.
LØSNING
Der indstilles, at 6 af de 7
forslåede strukturændringer gennemføres.
Forliget "Fremtidens
institutioner og skoler" er indgået for at sikre, at institutions- og
skolestrukturen til stadighed understøtter følgende mål: 1. Udvikling og fastholdelse
af fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige enheder
samt fremme af en bæredygtig etnisk og social børnesammensætning.
2. Effektiv ressourceanvendelse gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr
barn/elev. 3. Effektiv
Borgerrepræsentationen
besluttede på mødet den 29. november 2007 en række tiltag, der forventes
igangsat til understøttelse af institutioner, som omfattes af strukturtilpasningen.
De institutioner, som bliver berørt af de nye forslag i denne indstilling får
del i de samme tiltag fra forvaltningen. Institutionerne forpligtes til i
samarbejde med forvaltningen at udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre
realiseringen af den overordnede beslutning og forfølge de pædagogisk-faglige
visioner, der ligger til grund for strukturplanen.
Resultat
af høringen
Forvaltningen redegør uddybende for de
indkomne høringssvar samt forvaltningens bemærkninger dertil i bilag 1a-1g. Her
gives en kort overblik over resultatet af høringen:
·
Ad 1: Haraldsgårdens
høringssvar forholder sig konstruktivt til forslaget om sammenlægning. Der
nævnes en række konkrete krav, som forvaltningen har afklaret med institutionen.
·
Ad 2: Høringssvarene
fra Blågårds Sogns Integrerede Insti
tution er negative. Idet forslaget
oprindeligt blev sendt i høring ud fra den forståelse, at institutionerne selv
forslog sammenlægningen, frafalder forvaltningen dette forslag.
·
Ad 3: Høringssvarene
vedrørende institutionerne i Kennedygården er overvejende negative overfor
forslaget om sammenlægning. Forvaltningen fastholder forslaget, idet det
vurderes, at de nævnte problemstillinger kan løses i samarbejde mellem
forvaltningen og institutionen og, at dette forslag er overensstemmende med en
række andre forslag om institutioner, hvor der er vedtaget en sammenlægning.
·
Ad 4 og 5:
Høringssvarene vedrørende institutionerne i Sundby Algård forholder sig
konstruktive til forvaltningens forslag om sammenlægning.
·
Ad 6: Høringssvarene
er grundlæggende positive overfor en sammenlægning af institutionerne i
Klerkegade 33, men påpeger dog, at sammenlægningen burde gennemføres på én gang
når der er fundet en udflytterdel til institutionen. Forvaltningen er enig i
denne vurdering og har ændret indstillingen tilsvarende.
·
Ad 7: Høringssvarene
vedrørende forslaget om sammenlægning af institutionerne på Store Krog 98 og
100 udtrykker grundlæggende enighed i forslaget, men institutionerne ønsker at
vente med sammenlægningen indtil den allerede planlagte ombygning af
institutionerne er gennemført om ca. 2 år. Forvaltningen fastholder det
oprindelige forslag, idet det vurderes, at en sammenlægning kan gennemføres
under de nuværende fysiske rammer og at en målrettet HR-indsats kan sikre en
god sammenlægningsproces, således at det er en samlet institution, der står
klar til at rykke ind i de nye bygninger.
ØKONOMI
I det oprindelige forslag til Strukturforliget blev det vedtaget, at der skulle gennemføres driftsmæssige besparelser ved sammenlægning og lukning.
Den samlede økonomi
forbundet med de nye forslag i Strukturplanen fremgår af nedenstående tabel:
Forslag |
Forventet
driftsbesparelse nov 07 (med sammenlægning pr.1.4-08) |
Forventet
driftsbesparelse jan 08 (med sammenlægning pr. 1.6-08) |
||
|
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
Sammenlægning
af Blågårds Sogns Integrerede Institution (Stengade 35) med de to institutioner
på Blågårdsgade 15 |
kr 0 |
kr 0 |
kr 0 |
kr 0 |
Sammenlægning
af de 3 institutioner i Haraldsgården |
kr 0 |
kr 0 |
kr 408.332 |
kr 700.000 |
Sammenlægning
af Kennedygården A (Nøjsomhedsvej 12A) og Kennedygården B (Nøjsomhedsvej 8) |
kr 116.667 |
kr 350.000 |
kr 204.166 |
kr 350.000 |
Sammenlægning
af institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79 |
kr 350.000 |
kr 1.050.000 |
kr 204.166 |
kr 350.000 |
Sammenlægning
af institutionerne på Jens Warmingsvej 73, 75, 50 |
kr 408.332 |
kr 700.000 |
||
Sammenlægning
af institutionerne Store Krog 98 og 100 |
kr 262.500 |
kr 350.000 |
kr 204.166 |
kr 350.000 |
Sammenlægning
af de 3 institutioner i Klerkegade 33 |
kr 262.500 |
kr 350.000 |
Kr 0 |
kr 700.000 |
i alt |
kr 991.667 |
kr 2.100.000 |
kr 1.429.162 |
kr 3.150.000 |
Der er derudover afsat
en lønsum på 375.000 kr. til en specifik tilknyttet udviklingsindsats i
Haraldsgården i 2008, hvis fritidshjem og klub er berørt af heldagsskoleprojektet.
Det håndteres via en udviklingspulje.
Ydermere er der
afsat driftsmidler til en garanteret grundnormering for institutionen på 6-17
års området i fire måneder af 2008, dette håndteres inden for budgetmodellen.
I indstillingen til
BR den 29. november 2007 (BR 544/07) var der på driftssiden et forventet
mindreprovenu på 2,6 mill.kr. i 2008 stigende til 3 mill.kr. i 2009. Dette mindreprovenu
skyldtes forslag, der var frafaldet og forslag, hvor der blev gennemført en ny
høringsrunde. Af indstillingen fremgår, at mindreprovenuet forsøges indhentet
ved de alternative forslag samt evt. andre forslag om sammenlægninger.
Ved vedtagelsen af
herværende indstilling reduceres mindreprovenuet delvist; mens det resterende
mindreprovenu indhentes via reduktion i lederstillinger, som er opnået gennem
frivillige sammenlægninger af institutioner i løbet af 2007.
På anlægssiden er
rammen ikke ændret i forhold til indstillingen af 29. november 2007.
VIDERE PROCES
Med hensyn til de
tiltag til understøttelse af strukturtilpasningen, der forventes igangsat, og
planerne for gennemførelse af de bygningsmæssige arbejder, der er forbundet med
sammenlægning af institutioner henvises til indstillingen af 29. november.
BILAG
1a. Sammenlægning af institutionerne Haraldsgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem i Ragnhildgade 2 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
1b. Frafald af udvidet sammenlægning i Blågårdsgade 15 med Blågårds Sogns Integrerede Institution i Stengade 35 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
1c. Sammenlægning af institutionerne Kennedygården A (Nøjsomhedsvej 12A) og Kennedygården B (Nøjsomhedsvej 8) samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
1d. Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
1e. Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 73, 75 og deltidsbørnehaven på Jens Warmingsvej 50 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
1g. Sammenlægning af institutionerne Store Krogs børnehave (Store Krog 100) og Spiren (Store Krog 98) samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget
Else
Sommer