Omlægning af dyrere pladser til billigere

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at driftsaftalerne med Montessoribørnehaven, Tingbjerg Legested og Kollegiegårdens Vuggestue opsiges med ni måneders varsel
2. at Ragnarok og Rudolf Steiner Børnehaven fortsætter driften efter den almindelige budgetmodel
3. at forvaltningen finder en permanent løsning for Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé i dialog med klyngens bestyrelse i løbet af 2015
4. at de seks berørte institutioner fremover alene modtager driftstilskud i overensstemmelse med de politisk vedtagne budgetmodeller på daginstitutionsområdet

Det fremgår af budget 2015, at der skal ske en effektivisering ved omlægning af dyrere pladser til billigere pladser. Det kan blandt andet ske ved, at de sidste institutioner, som endnu ikke er overgået til normal budgetmodel, skal gøre dette. I det omfang det ikke er muligt at opnå en bæredygtig økonomi ved overgang til normal budgetmodel, opsiges driftsaftalen med de pågældende institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2015 at sende forslaget til håndtering af de sidste institutioner på fastfrosset budget i høring og forvaltningen fremlægger nu forslag til omlægning af institutionerne på baggrund af høringen.

I de indkomne høringssvar tilkendegives det, at de berørte institutioner skal fortsætte driften, fordi der er tale om små institutioner, som kan sikre mangfoldigheden og være et tilbud til særligt udsatte børn. Kun en enkelt institution er kommet med forslag til, hvordan de vil få økonomien til at hænge sammen efter den normale budgetmodel.

Når de seks institutioner på fastfrosset budget er dyrere end andre institutioner, skyldes det, at de modtager et større budget pr. barn end de øvrige institutioner, fordi deres budget i en årrække ikke har været reguleret, fx i forhold til lederløn og kompensationstimer.

Af høringssvarene fremgår det, at netop disse institutioner løfter en særlig opgave i forhold til særligt sårbare børn. Disse institutioner modtager også børn fra den almindelige venteliste, som er sårbare, men det gør øvrige institutioner også.

Forvaltningen anbefaler, at driftsaftalen med tre af institutionerne opsiges:

Montessoribørnehaven
Børnehaven har som den eneste fremlagt forslag til, hvordan de vil få økonomien til at hænge sammen på den ny budgetmodel. Det vil de ved, at de tre fuldtidsansatte går ned i tid til 31 timer om ugen, en deltidsansat medarbejdere opsiges, og ved at spare på driften. Det betyder, at der vil være én ansat på arbejde fra 6.00 til 8.00 og igen fra 16.00 til 16.45. I den mellemliggende tid, vil der være to til tre medarbejdere på arbejde samtidig. 

Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive meget vanskeligt for institutionen at overholde budgettet efter den normale budgetmodel til trods for de nævnte tiltag. Institutionen er i forvejen presset på økonomien og har oparbejdet gæld, så der er behov for en økonomisk handleplan, hvis institutionen fortsætter.
 
Pr. 1. maj 2015 er der imidlertid ikke længere indmeldt børn i børnehaven, da de enten er begyndt i fritidsinstitution eller er skiftet til andre børnehaver, og der er ikke søgning til institutionen. Forvaltningen foreslår derfor, at driftsaftalen med børnehaven opsiges.

Tingbjerg Legested
Ved overgang til den normale budgetmodel vil institutionen ikke kunne få økonomien til at hænge sammen, hvilket er forudsætningen for fortsat drift. Forvaltningen fastholder derfor indstillingen om opsigelse.

Kollegiegårdens Vuggestue
Ved overgang til den normale budgetmodel vil institutionen ikke længere kunne få økonomien til at hænge sammen, hvilket er en forudsætning for fortsat drift. Forvaltningen foreslår derfor, at driftsaftalen med vuggestuen opsiges.

Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé
Børnehaven kan i 2015 få dækket budgetreduktionen af klyngen. Forvaltningen arbejder i dialog med klyngens bestyrelse på en løsning, som vil gøre institutionen økonomisk bæredygtig permanent. Udvalget orienteres om resultaterne heraf. 

Ragnarok og Rudolf Steiner Børnehaven
Forvaltningen foreslår, at driften af de to børnehaver forsætter efter den almindelige budgetmodel.

Tilbud om plads til børn i institutioner, som foreslås lukket 
De berørte børn vil få tilbudt plads i andre alderstilsvarende daginstitutioner i deres nærområde. Der er tale om få børn pr. institution, så det vil ikke føre til et yderligere kapacitetsbehov at flytte børnene, da der er tilstrækkelig kapacitet i de områder pladserne er beliggende. Der vil ikke være konsekvenser for pladsgarantien.

I 2015 og 2016 modtager institutionerne et budget, som er reduceret med 5% i forhold til 2014 svarende til en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. Ved fuld indfasning i 2017 vil det udgøre 2,0 mio. kr.