2. behandling af budgetforslag 2016

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til bidraget til kommunens samlede budgetforslag 2016.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til budget 2016 med henblik på, at budgetforslaget kan indgå i kommunens samlede budgetforslag
2. at der indarbejdes stigende profiler i 2016 på i alt 24,3 mio. kr. i budgetforslaget som følge af beslutninger i vedtaget budget 2015, jf. bilag 3 
3. at der indgår nye effektiviseringer på 125,6 mio. kr., jf. bilag 1
4. at fordelingen mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling i 2016 følger fordelingen i tabel 4
5. at udvalgets pulje til intern omstilling nedskrives med 8,9 mio. kr. til 11,1 mio. kr.
6. at temaer for budgetønsker, jf. bilag 2, tages til efterretning

Udvalget har drøftet budgetforslag 2016 på budgetseminaret den 27. - og 28. februar og har 1. behandlet budgetforslaget på mødet den 18. marts 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget skal i 2. behandlingen tage beslutning om håndtering af et samlet finansieringsbehov på 158,8 mio. kr. ved afleveringen af forslag til budget 2016 den 4. maj til Økonomiudvalget. Finansieringsbehovet er sammensat af 112,0 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 20,0 mio. kr. i intern omstilling, som med udgangspunkt i 1. behandlingen den 18. marts. Ved 1. behandlingen ønskede udvalget også at finde en varig finansiering af bevillingerne til fortsat at kunne holde sommerferieåbent i institutionerne (11,6 mio. kr.) og til fripladser i forbindelse med frokost i daginstitutionerne (15,2 mio. kr.). Som beskrevet i 1. behandlingen af budgetforslag 2016 på udvalgsmødet den 18.03 bliver de stigende udgifter til fælleskommunale forsikringsordninger på 14,6 mio. kr. og udgifter til pensionsordninger på 10,0 mio. kr. i 2016 afholdt af de skoler, institutioner og øvrige budgetansvarlige enheder, som har udgiften. Det samlede finansieringsbehov udgør derfor 158,8 mio. kr. Finansieringsbehovet er vist i nedenstående tabel 1. 

Tabel 1

Finansieringsbehov	2016
Forvaltningssepcifikke effektiviseringsmål	112,0
Intern omstilling	20,0
Finansiering af fripladser til frit frokostvalg	15,2
Finansiering af sommerferieåbent	11,6
I alt	158,8

Forvaltningen indstiller, at finansieringsudfordringen på 158,8 mio. kr. dækkes af stigende profiler fra budgetvedtagelser fra tidligere år på i alt 24,3 mio. kr., nye forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer for i alt 125,6 mio. kr. samt en nedskrivning på 8,9 mio. kr. af udvalgets pulje til intern omstilling fra 20 mio. kr. til 11,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der ikke opstået behov for midler fra puljen til intern omstilling til finansiering af uomgængelige merudgifter, og der er derfor forvaltningens vurdering, at puljen godt kan nedskrives. Men der kan selvfølgelig opstå uforudsete udgifter, som skal finansieres. Forvaltningen vil løbende vurdere behovet og såfremt behovet overstiger puljen vil forvaltningen fremlægge forslag til alternativ finansiering.

De stigende profiler i 2016 afledt af udvalgets budget 2015 fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Stigende profiler i 2016 afledt af vedtaget budget 2015 

Stigende profiler som følge af vedtaget budget 2015	2016	2017	2018
- Omlægning af opgaveløsning i administrationen (er implementeret i forbindelse med den administrative omorganisering)	-4,3		-2,8
- Ottiliavej - effektiv kvardratmeter udnyttelse (budgetaftale 2015)		-3,6	-1,7
- Ændret socioøkonomi i København	-1,8
- Tycho Brahes Alle effektiv arealudnyttelse (budgetaftale 2015)	-0,9	-0,7
- Pulje og budgetposter	-0,6
- Stigende profiler i 2016 på Citizen-effektiviseringer fra 2013 og 2014	-1,1
- Ansættelse i klyngen	-10,5
- Digitale daginstitutioner	-3,7
- Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-0,4	-2,0
- Ophør af ordningen "Pasning af eget barn"	-1,0
Samlet total	-24,3	-6,3	-4,5

Samlet er der stigende profiler for i alt 24,3 mio. kr. I bilag 3 gennemgår forvaltningen de stigende profiler.

De 24,3 mio. kr. reducerer finansieringsbehovet fra 158,8 mio. kr. til 134,5 mio. kr. De 125,6 mio. kr. heraf indstiller forvaltningen dækket med nye effektiviseringsforslag som fremgår af tabel 4. Der er hovedsageligt tale om forslag, som udvalget behandlede ved 1. behandlingen den 18. marts. Forvaltningen har arbejdet videre med alle forslagene og enkelte er blevet justeret i forhold til både beløb og indhold på baggrund af kvalitetssikring og udvalgets beslutning ved 1. behandlingen. Der er ligeledes tale om enkelte nye forslag. Alle forslag er gennemgået i bilag 1, hvor der også er angivet, hvilke ændringer der er sket siden 1. behandlingen 18. marts.

Effektiviseringsforslag som indarbejdes i budgetforslag 2016 fremgår af tabel 3.

Tabel 3 

Nr.	Område	Forslag	2016	2017	2018	2019	Ændring
1	Tværgående	Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	4,0	4,0	4,1	0,0
2	Tværgående	Ændret indkøbsadfærd i BUF	6,1	2,0	0,0	0,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 10,0 mio. kr. til 8,1 mio. kr. og periodisering er justeret
3	Tværgående	Bedre styring af centrale puljer	2,0	2,0	0,0	0,0
4	Tværgående	Reduktion i områderne bufferpuljer	3,7	0,0	0,0	0,0
5	Tværgående	Halvering af puljen til personale assistance	1,2	1,6	0,0	0,0
6	Tværgående	Intern drift i områderne	0,6	0,6	0,0	0,0
7	Tværgående	Husleje i områderne	0,0	0,2	0,0	0,0
8	Tværgående	personaletilpasning i områderne	0,0	3,0	5,3	0,0
	Tværgående i alt		17,6	13,4	9,4	0,0
9	Dagtilbud	Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg	4,9	5,3	4,5	0,0
10	Dagtilbud	Omlægning af udflytterbørnehaver	2,8	2,3	2,3	0,0
11	Dagtilbud	Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet	3,0	2,5	2,5	0,0
12	Dagtilbud	Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	5,0	5,0	0,0	0,0
13	Dagtilbud	Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	1,2	0,6	0,0	0,0
14	Dagtilbud	Effektivisering som følge af en kortere åbningstid på 0-6 års området	9,9	5,1	0,0	0,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 23,6 mio. kr. til 15 mio. kr.
15	Dagtilbud	Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	20,0	10,0	0,0	0,0
	Dagtilbud i alt		46,8	30,8	9,3	0,0
16	Skoler	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	8,3	11,7	0,0	0,0	Nyt forslag (erstatter forslag om større folkeskoler)
17	Skoler	Sammenlægning af skoler	0,0	2,9	3,0	0,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 9,7 mio. kr. til 5,9 mio. kr.
18	Skoler	Besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer	6,4	9,0	0,0	0,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 23,6 mio. til 15,4 mio. kr.
19	Skoler	Heldagsskoler	1,4	1,9	0,0	0,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 6 mio. kr. til 3,3 mio. kr.
20	Skoler	Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering	0,2	1,5	0,0	0,0
21	Skoler	Afskaffelse af tosproget undervisning	3,4	6,2	0,0	0,0
22	Skoler	Omprioritering og effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	4,2	5,8	0,0	0,0
23	Skoler	Skolemad (EAT) - midlertidig reduktion af bevilling	1,0	-1,0	0,0	0,0	Nyt forslag
24	Skoler	Skolemad (EAT) - Prisstigning på 1 kr. pr. måltid	1,0	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
25	Skoler	Skolemad (EAT) - Reduktion i muligheden for tilskud	0,0	2,0	0,0	0,0	Nyt forslag
26	Skoler	Pædagogisk IT - Afskaffelse af "kuffertordningen"	0,5	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
27	Skoler	Pædagogisk IT - vedligeholdelse af Artillerivej 126	0,2	-0,2	0,0	0,0	Nyt forslag
28	Skoler	Pædagogisk IT - Mindre behov for investering i ny IT	0,5	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
29	Skoler	Billedskolen	0,1	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
30	Skoler	Musikskolen	0,1	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
31	Skoler	Sangskolen	0,2	0,5	0,0	0,0	Nyt forslag
32	Skoler	Ungdomsskolen - samling af administrative opgaver	0,4	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
33	Skoler	Ungdomsskolen - afskaffe Ungdomsskolens medfinansiering af valgfagsundervisning	0,9	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
	Skoler i alt		28,8	40,3	3,0	0,0
34	Fritid	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	5,6	5,6	5,6	5,6
35	Fritid	Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet	0,4	2,4	2,7	3,7
36	Fritid	Nyt serviceniveau på fritidsområdet	10,0	14,8	0,0	0,0
37	Fritid	Genindførelse af kontingentbetaling for ungdomsklubber	2,3	0,0	0,0	0,0
	Fritid i alt		18,3	22,8	8,3	9,3
38	Specialområdet	Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler	2,1	2,9	0,0	0,0
39	Specialområdet	Omlægning af §32 specialbørnehaver fra Servicelov til Dagtilbudslov	1,0	3,0	3,2	2,0	Samlet beløb er nedjusteret fra 11,4 mio. kr. til 9,2 mio. kr.
40	Specialområdet	Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet	5,7	8,0	0,0	0,0
41	Specialområdet	Center for specialundervisning for voksne (CSV)	1,6	0,0	0,0	0,0	Nyt forslag
42	Specialområdet	Børnecenter København	0,9	0,2	0,9	0,0	Nyt forslag
	Specialområdet i alt		11,3	14,1	4,1	2,0
43	Sundhed	Ny teamsammensætning på store klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	0,5	2,1	0,1	0,0
44	Sundhed	Nedlæggelse af små klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	0,1	0,0	0,3	0,0
45	Sundhed	Effektivisering af administration og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen	1,3	0,0	0,0	0,0
46	Sundhed	Centralisering af telefoni i Børne- og Ungdomstandplejen	0,9	0,9	0,0	0,0
47	Sundhed	Centralisering af indkøb i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	0,0	0,4	0,0
48	Sundhed	Bortfald af midlertidigt orto-team i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	0,0	2,1	0,0
	Sundhed i alt		2,8	3,0	2,9	0,0
	Hovedtotal	I alt, marginalt pr. år	125,6	124,4	37,0	11,3

Ifølge indkaldelsescirkulæret skal der findes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 112,0 mio. kr. Det samlede effektiviseringsbehov efter nedskrivning af puljen til intern omstilling er 149,9 mio. kr. Derfor skal 37,9 mio. kr. ud af de 149,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget som udvalgets egen interne omstilling. Tabel 4 viser hvilke af effektiviseringerne fra tabel 3, som forvaltningen foreslår indgår som intern omstilling.

Tabel 4 

15	Dagtilbud	Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	20,0	10,0	0,0	0,0
16	Skoler	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	8,3	11,7	0,0	0,0	Nyt forslag (erstatter forslag om større folkeskoler)
36	Fritid	Nyt serviceniveau på fritidsområdet	9,6	14,8	0,0	0,0

De interne omstillinger på dagtilbudsområde for i alt 20 mio. kr. i 2016 og yderligere 10 mio. kr. i 2017 er afhængig af at kunne gennemføre effektiviseringsforslag nr. 15 om måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet. Forvaltningen har gennemført en hurtig inddragelsesproces med lederne på dagtilbudsområdet omkring, hvordan effektiviseringerne kan opnås, men de forslag der er indkommet kræver yderligere bearbejdning før der kan være sikkerhed omkring opnåelsen af måltallet.

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Derfor forslår forvaltningen en besparelse på 20 mio. kr. med virkning fra skoleåret 2016/17. Besparelsen indarbejdes og konkretiseres i arbejdet med en ny budgetmodel for skoleområdet.

Med den nye virkelighed på fritidsområdet, som følge af folkeskolereformen og beslutninger om fremtidens fritidsstruktur, foreslår forvaltningen, at der nu aktivt tages stilling til indhold, struktur og serviceniveau i fritidssektoren. Det er vurderingen, at en sådan aktiv stillingtagen medfører en effektivisering på området samtidig med, at der kan drives et attraktivt fritidstilbud under de ændrede vilkår.

Som opfølgning på udvalgets møde med Handicaprådet den 8.4.15 har forvaltningen holdt møde med rådet om budgetforslaget. I bilag 4 er vedlagt referat af møde med Handicaprådet den 20.4.2015

Budgetønsker
Økonomiudvalget har på sit møde den 17.3.15 vedtaget temaer for ønsker til budget 2016. På tre af temaerne kan andre forvaltninger også udarbejde forslag, og der kan arbejdes med fælles forslag, hvor det giver mening:  

• Et løft til folkeskolen
• Unge og uddannelse. Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bidrager også med forslag.  
• Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn
• Social mobilitet. Socialforvaltningen er primært forslagsstiller og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan også bidrage med forslag.
• Et sikkert og trygt København. Alle forvaltninger kan bidrage med forslag.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der indenfor forvaltningens område prioriteres forslag indenfor fire hovedoverskrifter. 

• Bedre læring og trivsel i skolen som relaterer sig til ”et løft til folkeskolen”
• Unge og uddannelse 
• Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn 
• Bedre skolemad som relaterer sig til temaet ”et løft til folkeskolen” og ”social mobilitet”.

Forslagene til temaer er uddybet i bilag 2. Børne- og Ungdomsudvalget vil få forelagt en orientering om status på udarbejdelse af forslag på mødet den 20. maj 2015, som herefter oversendes til Økonomiudvalgets behandling den 9. juni. Et uddybet katalog over budgetforslag indenfor temaerne fremlægges for udvalget den 10. juni 2015. Økonomiforvaltningen skal have oversendt budgetnotater den 11. august til Økonomiudvalgets behandling den 19. august.

Med afleveringen af forslag til budget 2016 findes finansieringsløsninger på i alt 158,8 mio. kr., som modsvarer et tilsvarende finansieringsbehov. De enkelte elementer er gennemgået i bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag skal oversendes til Økonomiforvaltningen den 4. maj med henblik på behandling af redegørelse om de indleverede budgetbidrag fra alle udvalg på ØU-mødet den 18. juni 2015.

Budgetforhandlingerne om budget 2016 ligger i første halvdel af september 2015 og budget 2016 vedtages i BR 1. oktober 2015. 

Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt udmøntningssagen i november 2015, der fastlægger den konkrete udmøntning af de foreslåede effektiviseringer. Skoler og institutioner får udmeldt deres budget for 2016 primo december 2015. Ved udmøntningssagen forelægges udvalget endvidere udmøntning af den interne omstilling på de 20 mio. kr.

        Else Sommer            /Sti Andreas Garde

Jonas Bjørn Jensen (A), Jan Andreasen (A) og Rune Dybvad (A) stillede følgende forslag:

At effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringsforslag nr. 1 ("Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale"), nr. 37 ("Genindførelse af kontingentbetaling for ungdomsklubber") og nr. 39 ("Omlægning af §32 specialbørnehaver fra Servicelov til Dagtilbudslov") udgår. Bortfaldet af forslag nr. 37 finansieres ved indførelse af aktivitetspenge i klubberne for et tilsvarende beløb. Bortfaldet af forslag nr. 1 og 39 finansieres ved a) periodisering af besparelsen i forslag 13 ("Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner") svarende til yderligere 0,9 mio. kr., b) besparelse på centrale puljer for 1,1 mio. kr. samt c) forhøjelse af måltallet for konkrete effektiviseringer på skoleområdet med 3,0 mio. kr.

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat, idet udvalget ønsker at forhøjelsen af måltallet for konkrete effektiviseringer på skoleområdet i videst muligt omfang udmøntes via besparelse på ledelse:

For stemte 10 medlemmer: A, B, F, O, V og Ø.

Imod stemte 1 medlem: C.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Rasmus Jarlov (C), Henrik Svendsen (O) og Pia Allerslev (V) stillede forslag om afskaffelse af den ikke-lovpligtige del af modersmålsundervisningen.
 
Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: C, O og V.

Imod stemte: 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Jonas Bjørn Jensen (A) stillede forslag om at effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringsforslag nr. 17 ("Sammenlægning af skoler") forudsættes at bidrage med 0 kr. til det samlede finansieringsbehov i 2017 og 2018 samt at sammenlægning af Lykkebo Skole med Hanssted Skole udgår af beskrivelsen i indstillingens bilag 1.

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer: A, B, F, O, V og Ø.

Imod stemte ingen.

1 medlem undlod at stemme: C. 

Henrik Nord (B) og Andreas Pourkamali (B) stillede forslag om at effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringsforslag nr. 10 ("Omlægning af udflytterbørnehaver") udgår og at finansiering i stedet findes via grønthøster.

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og O.

Imod stemte 8 medlemmer: A, C, F, V og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Henrik Nord (B) og Andreas Pourkamali (B) stillede forslag om at effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringsforslag nr. 18 ("Besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer") udgår og at finansiering i stedet findes via grønthøster.

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: B, C, O og V.

Imod stemte 6 medlemmer: A, F og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen blev med ovenstående ændringer godkendt i sin helhed uden afstemning.

Jonas Bjørn Jensen (A) havde følgende protokolbemærkning som udvalget tilsluttede sig: "Vi bemærker, at forslag vedr. besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer ikke medfører, at folkeskolerne i København fremadrettet ikke har særlige profiler. Tværtimod bør forvaltningen fremadrettet systematisk understøtte, at alle københavnske folkeskoler udnytter folkeskolereformens nye muligheder for at skabe en særlig profil på den enkelte skole. Vi forventer, at der inden for rammerne af folkeskolereformen arbejdes for, at alle skoler fremadrettet i praksis kan fungere som profilskoler".