Anlægsplan 2014

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede Behovsprognosen på 0-18 års området almen/special den 12. juni 2013. Behovsprognosen er udarbejdet på baggrund af den årlige befolkningsprognose fra Økonomiforvaltningen. Det samlede behov for yderligere pladser frem til 2017 samt det samlede behov for yderligere af skolespor frem til 2023 fremgår og beskrives i denne behovsprognose, som danner grundlag for forvaltningens anlægsønsker. Forslaget til anlægsplan indeholder tillige øvrige anlægsønsker der bevarer og kvalitetssikrer eksisterende kapacitet.  

Tabel 1: Det samlede behov for etablering af pladser og kapacitet

Område	Behov
Dagtilbud	81 grupper (2017), heraf 38 grupper i 2015, 26 grupper i 2016 og 17 i 2017
Skole	12 spor (2017), voksende til 22 spor i 2023
Fritidstilbud/KKFO	12 x 4 grupper a 28 fritidstilbudspladser (2017) minus 8 grupper, der er finansieret frem til 2017, herefter yderligere 10 x4 grupper a 28 pladser frem til 2023
Klub	3.338 pladser (2017), 10 – 13 år, uændret dækning, heraf 2.689 i 2015, 240 i 2016 og 409 i 2017.
Specialskole og specialdagtilbud	Specialskole 97 pladser (2017), heraf 21 pladser i 2015, 34 i 2016 og 42 i 2017* Specialfritids- og klubtilbud 151 pladser (2017), heraf 101 i 2015, 23 i 2016 og 27 i 2017 Dagtilbud 0-5 år (særlige dagtilbud, basisgrupper, basisdagpleje) 129 pladser (2017), heraf 120 i 2015, 7 i 2016 og 2 i 2017

Anlægsplan 2014 indeholder ønsker om anlægsmidler således, at kapaciteten på skole- og daginstitutionsområdet kan udbygges i takt med, at behovet stiger. Udbygningen er baseret på, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Anlægsplanen indeholder også et afsnit med øvrige ønsker, hvor de anlægsbehov, der er opstået på baggrund af behovet for at bevare og kvalitetssikre eksisterende kapacitet og de anlægsbehov, der er opstået på baggrund af politiske beslutninger  beskrives.

Behov

Behovsprognosen viser, at der frem til 2017 skal etableres 81 permanente grupper på almenområdet ved 100% opfyldelse af behovet. Desuden skal der løbende omlægges pladser (eksempelvis fra børnehavepladser til vuggestuepladser) for at kunne opfylde pasningsgarantien inden for 4 kilometer.

På skoleområdet viser prognosen, at behovet for udvidelse af skolerne er fremrykket i forhold til tidligere forventninger. Der skal etableres 22 spor frem til 2023, og heraf bør der igangsættes udvidelser af skolekapaciteten med 12 spor i 2014 og 2015. Forvaltningen foreslår at igangsætte de første 7 spor i budget 2014 og de næste 5 spor i budget 2015. De sidste 10 spor foreslås igangsat frem mod 2023 i budget 2016 og efterfølgende budgetter.

På fritidshjems-/KKFO-området viser prognosen, at der fortsat er behov for at udvide kapaciteten i forbindelse med skoleudvidelserne. I budget 2013 blev det vedtaget at etablere 29 grupper fritidshjem/KKFO i tilknytning til skoler, der mangler fritidskapacitet. Disse 29 grupper dækker en del af behovet for udvidelse af fritidskapaciteten på de skoler, der nu foreslås udvidet (8 grupper). Behovet for fritidskapacitet i forbindelse med etablering af nye skolespor nedsættes derfor fra 88 grupper (22 spor med 112 pladser pr. spor svarende til i alt 88 grupper) til 80 grupper.

På fritids- og juniorklubområdet er det, såfremt der kun opretholdes pladsgaranti for de 10 og 11 årige børn, tilstrækkeligt med klubpladser samlet set i byen. Skal der også være pladsgaranti for 12 og 13 årige børn, der søger klubberne, mangler der i 2014 2444 pladser - stigende til 3.338 pladser i 2017. Dette behov er i de tidligere år løst gennem etårige, midlertidige aftaler med klubberne om merindskrivninger. Det er vurderingen, at dette ikke er en langtidsholdbar løsning. Det foreslås derfor at løse en del af behovet ved at etablere fritids- og juniorklubpladser på skoler, der udvides, og fritids- og juniorklubpladser i ungdomsklubfællesskaberne. Det indstilles dog ikke at løse hele behovet i denne anlægsplan, da det er vurderingen, at klubtilbuddene i København vil ændre form og indhold som resultat af Folkeskolereformen, hvorfor en del af behovet for klubpladser håndteres i dette regi.

På Ungdomsklubområdet er der i 2013 implementeret en ny klubmodel med ungefællesskaber. Det blev i forbindelse med Budget 2013 vedtaget at se på dækning af behovet for flere ungefællesskaber og behovet for fysisk samling af ungefællesskaber i de kommende budgetter. Og der blev i Overførselssagen for 2014 afsat midler til at undersøge konkrete lokaliteter med henblik på dette.

Behovsprognosen på specialområdet viser, at der frem til og med 2017 er behov for at anlægge 129 0-5 års pladser, samt 151 fritidstilbudspladser og 97 skolepladser. Det foreslås at afsætte midler til udbygning af 9 grupper på 0-5 års området (svarende til 72 pladser), og 150 klubpladser (14-17 år).

Anlægsplan 2014

I anlægsplan 2014 angives løsninger til dækning af ovenstående behov, og der estimeres, hvilket behov for anlægsmidler der er i Budget 2014-2017. Anlægsplanen er 4-årig og indeholder en vurdering af, hvor mange anlægsmidler, der skal afsættes i hver periode for at dække behovene. Det er dog kun anlægsmidlerne til den første periode, der ønskes afsat som del af budget 2014. Anlægsplanen indeholder primært ønsker, der skyldes behov for øget kapacitet på baggrund af befolkningstilvæksten i København.

Derudover er det i Anlægsplan 2014 beskrevet, hvordan en række andre nødvendige tiltag på børne- og ungdomsområdet kan løses, såfremt den nødvendige finansiering opnås. Det drejer sig bl.a. om: sikring af den eksisterende kapacitet, forundersøgelser, afhjælpning af akustikproblemer, fortsættelse af etableringen af daginstitutionskøkkener, samling af KKU, restfinansiering af digitale daginstitutioner (jf. indstilling herom på dette møde og bilag 15) og renovering af legepladser. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremsætter parallelt med denne anlægsplan en række budgetønsker, som supplerer BUFs budgetønsker. Det drejer sig om midler til grundkøb, opførelse af idrætshaller til skolebyggerier og genopretning af skolebygninger.

Anlægsplan 2014 er fordelt over 4 anlægsperioder 2014-17. Anlægsplanen fremlægges periodiseret nedenfor i afsnittet økonomi.

I denne indstilling er der også en oversigt over budgetønsker, der er affødt af tidligere budgetforhandlinger, hvor der er blevet aftalt, at de skulle genfremsættes ved senere forhandlinger samt, hvilke budgetønsker, der er nye i budget 2014.

De følgende tabeller viser de anlægsmidler, der foreslås afsat i forbindelse med budget 2014.

Tabel 2 viser de anlægsønsker, der dækker behovet for kapacitet. Anlægsudgifterne er periodiseret således, at udgifterne de enkelte år fremgår.

Tabel 2: forslag til udvidelse af kapaciteten

Anlægsplan 2014 2014-2018 Mio. kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Folkeskoler - ny kapacitet og sikring af eksisterende
Ny skole 3 spor Ørestad Syd - Uden idrætshal	1,0	7,0	120,2	160,3	112,2	400,7
Ny skole 3 spor Ørestad Syd - Inkl. idrætshal uden tilskuerfaciliteter		8,8	132,6	176,8	123,8	442,0
Ny skole 3 spor Ørestad Syd - Inkl. stor opvisningshal		9,7	146,1	194,8	136,4	487,0
Christianshavns Skole 1 spor	0,1	3,5	10,5	56,2	70,2	140,5
Skolen på Islands Brygge 1 spor	0,1	2,6	7,7	41,3	51,6	103,3
Grøndalsvænge Skole 1 spor	0,1	4,6	13,6	73,2	91,4	182,9
Bellahøj Skole 1 spor	0,1	3,6	10,7	57,3	71,5	143,2
Supplerende anlægsmidler til Katrinedal Skole		11,0	10,0	10,0		31,0
Tidlig opstart skole og fritid/årligt behov		8,1	7,6			15,7
Folkeskoler, fritidshjem forundersøgelser		5,2				5,2
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger m.v.		18,3				18,3
Dagtilbud -  ny kapacitet og sikring af kapacitet
Behovsprognosen udbygning til 100 pct. (81 grupper)	0,4	17,6	211,0	123,4		352,4
ØU pulje til ekstraordinære udgifter, grundkøb mv.		18,0	17,0			35,0
Ny bygning til udflytterbørnehaven på Arrenæs		4,1	4,1			8,2
Rumlepotter, skovbusser og minibusser, løbende udskiftning		6,0				6,0
Politisk besluttede omlægninger		2,1				2,1
Specialområdet
Basispladser 0-5 år (72 pl.)	0,1	3,4	22,7	11,2		37,4
Specialklubpladser 14-17 år (150 pl.)	0,1	4,1	26,7	13,3		44,2
Klubber
700 juniorklubpladser	0,1	3,5				3,6
3 klubfællesskaber -       Brobergsgade	0,1	0,9				1,0
-       Smedetoften 14	0,1	0,8	5,6	2,8		9,2
-       Holmbladsgade	0,1	0,9	6,2	3,1		10,2
Finansieringsbehov - ny kapacitet mv.	2,2	124,5	474,2	552,3	396,9	1.550,1
Nedenstående tabel viser forslag til øvrige anlægsønsker til budget 2014
Tabel 3: Øvrige anlægsønsker
Anlægsplan 2014 2014-2018 Mio. kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Øvrige anlægsønsker
Blågård Skolegård/Peder Lykke Skolegårdsprojekt		4,0	4,0			8,0
Samling af KKU på Bispebjerg Skole		8,0				8,0
Afhjælpning af støjproblemer/bedre akustik institutioner, FH/KKFO og klubber		5,1				5,1
Daginstitutionskøkkener - kategori B		6,0	6,8			12,8
Daginstitutionskøkkener - kategori C1		3,7	14,7	14,6		33,0
Daginstitutionskøkkener - kategori C2		1,3	5,3	5,2		11,8
Digitale daginstitutioner		11,0				11,0
Renovering af legepladser daginstitutioner og skoler/årligt behov		8,0				8,0
Finansieringsbehov - øvrige anlægsønsker	0,0	42,7	30,8	19,8		97,7

Budgetønskerne i anlægsplanen indgår i de videre budgetforhandlinger for 2014. 

                           Else Sommer                         /Knud Langberg, Henriette Bjørn Nielsen

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Gaarde Bendix (F), Trine Schaltz (F) og Bjarne Fey (F) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Med hensyn til Grøndalsvænget Skole: I lyset af, at det næsten er en fordobling af prisen, synes SF ikke, at vi skal rive hele skolen ned og genopbygge en spritny. I stedet foretrækker vi "scenarie 3", hvor der kommer både klasseværelser og idrætsfaciliteter af en ordentlig størrelse og stand".