Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 28. marts 2007

 

 

8.      Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

  J.nr. 2007-17260

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal godkende høringssvar til Økonomiudvalgets forslag til fordeling af mankoen i budget 2007 på i alt 30 mill. kr., hvoraf udvalgets bidrag er på 11,1 mill.kr.

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne og Ungdomsudvalget (BUU), 1.  at udvalget godkender forslag til høringssvar til Økonomiforvaltningen vedr. finansiering af den forventede manko på 30 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2.    Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. marts 2007 Indstillingen blev godkendt.

 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 27. februar 2007 at sende finansieringen af den forventede manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget på 30 mill. kr. i høring i de øvrige udvalg.

Børne og Ungdomsudvalget har på møderne i december 2006 og januar 2007 fundet delvis finansiering til et forventet merforbrug på 137 mill. kr. i 2007. Der udestår en finansiering på 89 mill. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes indenfor udvalgets ramme uden væsentlige serviceforringelser eller intentionerne i den politiske aftale Faglighed for alle. Økonomiforvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at tilrettelægge en proces for, hvorledes de 59 mill. kr. skal findes på tværs af forvaltninger i 2007.

Der udestår derfor stadig en finansiering på 30 mill. kr. i 2007. Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at de 30 mill. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstraindtægter mv.

 

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen forslår følgende høringssvar til Økonomiudvalget

"Børne- og Ungdomsudvalget finder det positivt, at der blandt alle kommunens udvalg findes finansiering til mankoen på 30 mill. kr. som følge af forventet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2007. Udvalget tager til efterretning, at Økonomiforvaltningen har fordelt måltal for forvaltningerne, og at Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag udgør 11,1 mill. kr. af den samlede sum. Status for tilvejebringelse af midlerne gives i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008."

 

 

 

Økonomi

I alt 89 mill. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalget finansieres på tværs af kommunens forvaltninger. Økonomiforvaltningen igangsætter en proces for, hvorledes midlerne på 59 mill. kr. skal tilvejebringes i 2007.

Finansieringsbehovet på 30 mill. kr. finansieres ved at samtlige udvalg reserverer ikke- forventede mindreudgifter på serviceområderne i 2007 ud fra måltallene i tabel 1.

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne(mill. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

 

Børne- og Ungdomsudvalget modtager en positiv tillægsbevilling på 18,9 mill. kr. som placeres på bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1.

 

Videre proces

-

BILAG

1.      Høring fra Økonomiudvalget

 

 

                              Else Sommer

                                                                        Georg Bartholdy