Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 28. marts 2007
8. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
J.nr. 2007-17260
Udvalget skal godkende høringssvar til
Økonomiudvalgets forslag til fordeling af mankoen i budget 2007 på i alt 30
mill. kr., hvoraf udvalgets bidrag er på 11,1 mill.kr.
Beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen
indstiller til Børne og Ungdomsudvalget (BUU), |
Problemstilling
Økonomiudvalget besluttede den 27. februar 2007 at sende finansieringen af den forventede manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget på 30 mill. kr. i høring i de øvrige udvalg.
Børne og Ungdomsudvalget har på møderne i december 2006 og januar 2007 fundet delvis finansiering til et forventet merforbrug på 137 mill. kr. i 2007. Der udestår en finansiering på 89 mill. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes indenfor udvalgets ramme uden væsentlige serviceforringelser eller intentionerne i den politiske aftale Faglighed for alle. Økonomiforvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at tilrettelægge en proces for, hvorledes de 59 mill. kr. skal findes på tværs af forvaltninger i 2007.
Der udestår derfor stadig en finansiering på 30 mill. kr. i 2007. Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at de 30 mill. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstraindtægter mv.
Løsning
Børne- og Ungdomsforvaltningen forslår følgende høringssvar til Økonomiudvalget
"Børne- og Ungdomsudvalget finder det
positivt, at der blandt alle kommunens udvalg findes finansiering til mankoen
på 30 mill. kr. som følge af forventet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets
ramme i 2007. Udvalget tager til efterretning, at Økonomiforvaltningen har
fordelt måltal for forvaltningerne, og at Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag
udgør 11,1 mill. kr. af den samlede sum. Status for tilvejebringelse af
midlerne gives i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med
budgetforhandlingerne for
Økonomi
I alt 89 mill. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalget finansieres på tværs af kommunens forvaltninger. Økonomiforvaltningen igangsætter en proces for, hvorledes midlerne på 59 mill. kr. skal tilvejebringes i 2007.
Finansieringsbehovet på 30 mill. kr. finansieres ved at samtlige udvalg reserverer ikke- forventede mindreudgifter på serviceområderne i 2007 ud fra måltallene i tabel 1.
Tabel
1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne(mill. kr.)
Økonomiudvalget |
1,6 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
Socialudvalget |
6,3 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0,9 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
Samlet |
30,0 |
Børne- og Ungdomsudvalget modtager en positiv tillægsbevilling på 18,9 mill. kr. som placeres på bevillingsområdet Administration funktion 6.45.51.1.
Videre proces
-
BILAG
1. Høring fra Økonomiudvalget
Else Sommer
Georg Bartholdy