Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2008

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

16. Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2008

J.nr. 2007-7948

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal tage stilling til budgetseminar den 23. og 24. marts 2007, hvor formålet er at få skabt det bedste beslutningsgrundlag for budgetforslag 2008.

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at orienteringen om udvalgets samlede ramme for 2008 tages til efterretning

2. at oplægget til udvalgets budgetseminar tages til efterretning

3. at forslag til tids- og procesplan godkendes

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2007

Indstillingen blev godkendt, idet den foreslåede procesledede drøftelse af BUF´s overordnede strategi mv. udgår og erstattes af en gennemgang af de enkelte områder, herunder fx resursetildelingen til tosprogsundervisningen.

Problemstilling

Økonomiudvalget (ØU) har den 30. januar 2007 og den 6. februa r 2007 behandlet indkaldelsescirkulæret samt fordelingen af omstillingsbidraget mellem udvalg.

Indkaldelsescirkulæret fastlægger udvalgenes økonomiske rammer. BUU´s budgetforslag skal udarbejdes inden for en samlet budgetramme på 7.542.505 t. kr. eksklusiv bidrag til omstillingsbidrag. Rammen kan blive ændret i løbet af budgetprocessen som følge af nye lov og cirkulærebestemmelser, aktivitetstilpasninger mv.

Løsning

Budgettet for 2008 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2007 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelse, tillægsbevillinger, demografi samt pris- og lønfremskrivninger. BUU er blevet pålagt et omstillingsbidrag på 53,4 mill. kr., hvoraf 14,3 mill. kr. (bidrag 1) skal findes indenfor på forhånd fastlagte kategorier, mens de 39,1 mill. kr. (bidrag 2) blandt andet skal findes indenfor forslagene i bruttokataloget.

Tabel 1 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag 2008

1.000 kr.

Energi-besparel-ser

Indkøb

Konsulent-ydelser

(indkøb)

Lønind-beretning

Bidrag 1 alt

Bidrag 2

I alt

Børne- og Ungdomsudvalget

824

6.759

5.336

1.336

14.254

39.098

53.352

BUU er i den samlede økonomiske ramme blevet pålagt merudgifter på i alt 17,6 mill. kr. som følge af stigende udgifter til barselsfonden ændret P/L fremskrivning samt korrektioner til DUT-kompensationer i henhold til Økonomiforvaltningens opgørelser.

Budgetforlig 2007 medfører ligeledes, at BUF i 2008 skal medfinansiere Faglighed for Alle med 60 mill. kr. På BUU den 25. oktober 2006 blev der fundet finansiering til blandt andet 30 mill. kr. i 2007 med en helårseffekt på 56,1 mill. kr. i 2008. Derved udestår et finansieringsbehov på 3,9 mill. kr. I 2008 skal der også findes finansiering til afdraget på det interne lån på 13,4 mill. kr.

Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt, at skulle findes finansiering til 84,7 mill. kr. ( bilag 1 ). Beløbet er eksklusiv uomgængelige merudgifter og effekter af merudgifterne i 2007. Finansieringsbehovet kan ændres i løbet af budgetprocessen og udvalget vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen.

Tabel 2 - Merudgifter i budget 2008

Kategorier	Merudgifter i budget 2008- brutto.	Budget 2007 tilvejebragt finansiering med helårseffekter i 2008	Finansieringsbehov i 2008.
Bidrag 1 og bidrag 2	53,4	0	53,4
Økonomiske konsekvenser af DUT- 2006-09.	8,1	0	8,1
Barselsfond	3,4	0	3,4
Ændret fremskrivningsmetode	6,1	0	6,1
Medfinansiering af Faglighed for alle	60,0	56,1	3,9
Afdraget på det interne lån.	13,4	0	13,4
Mindreudgifter i 2008 pga. helårseffekt fra 2007		3,6	-3,6
Finansieringsbehov i 2008*	144,4	59,7	84,7

*Eksklusive effekter af puljesanering i 2008.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2007 efter budgetvedtagelsen et samlet finansieringsbehov i 2007 på 137 mill. kr., bl.a. som følge af strukturelle problemer. Finansieringsbehovet i 2007 har markante effekter i 2008 jf. tabel 3, men der udestår en politisk afklaring af, hvordan den fulde finansiering i budget 2008 skal tilvejebringes.

Tabel 3. Effeker af merudgifter i 2007 i budget 2008

Kategorier	Merudgifter i 2008, Brutto.	Tilvejebragt finansiering i 2008	Finansieringsbehov i 2008.
Effekt af merudgifter i 2007	137,0	14,7	122,3

I 2008 vil BUF står overfor store økonomiske udfordringer. Forvaltningen har udarbejdet generelle besparelsesforslag i form af bruttokataloget, som er forelagt ØU (ØU 53/2007), men der er også behov for en langsigtet strategi med henblik på at løse de strukturelle problemer.

På budgetseminaret vil udvalget blive forelagt blandt andet overbliksnotater, som for hvert bevillingsområde kort gennemgår de enkelte områder samt hvilke udfordringer, der er inden for områderne i de kommende år. Udvalget vil ligeledes modtage materiale, som behandler de merudgifter og uomgængelige merudgifter, som der skal findes kompenserende besparelser til i budget 2008.

Derudover forelægges konkrete besparelsesforslag samt ønske r. Besparelsesforslagene vil i stor udstrækning blive fremlagt i samlede temaer med henblik på en bred belysning af sammenhæng og konsekvenser for alle budgetområder. Overordnet er det hensigten, at materialet skal kunne præsenteres i nedenfor nævnte struktur.

Tabel 4. Oversigt over temaer på budgetseminaret for budget 2008.

Temaer	Enkeltforslag	Visioner tilknyttet temaet	Konsekvens for den tilbudte service	Samlet økonomiske konsekvens.
Tema præsenteres	Liste præsenteres med alle budgetforslag i overskriftsform	Her angives hvilken vision, der er grundlaget	Her angives om der er tale om servicereduktion/ serviceforøgelse eller neutralitet.	Her angives øk. konsekvenser gerne i forhold til områdets samlede ramme
Fleksibel udnyttelse af bygningsmassen herunder kapacitets- og pladsudnyttelse.
Personalestruktur f.eks. ledelsesstruktur og administration.
Fleksible dag- og fritidshjemstilbud.. F.eks. morgenåbning, modelpasning mv.
Bortfald af aktiviteter og servicetilbud.
Evt. andre forslag

Desuden kan det foreslås, at andre emner tages op til særskilt drøftelse fx om faglighed og kvalitet i dagtilbud eller "Ungdomsuddannelser til alle".

ØKONOMI

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser og input vil der blive udarbejdet materiale som vil danne grundlag for den videre drøftelse af budget 2008 på budgetseminaret. I bilag 2 er der for udvalget angivet en tids- og proces plan for det videre arbejde med budgetforslag 2008 indtil afleveringen til ØU den 15. maj 2007.

Bilag

1. Orientering om indkaldelsescirkulæret.

2. Tids- og procesplan for budgetforslag 2008

3. Forslag til program for budgetseminaret

Else Sommer

Kurt. G. Jensen

Til top