Udmøntning af budget 2007
Udmøntning af budget 2007
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 28. februar 2007
15. Udmøntning af budget 2007
J.nr. 1101-327271
INDSTILLING OG BESLUTNING
Børne- og Ungdomsudvalget havde efter
budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr.
Der resterer at finde 20 mio. kr., som foreslås finansieret via besparelser på
forskellige centrale puljer i Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller, 1. at udvalget tager til efterretning, at besparelserne for i alt 79 mio. kr. vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2007 tilbagerulles 2. at udvalget tager til efterretning, at de øvrige udvalg medfinansierer Børne- og Ungdomsudvalgets finansieringsbehov i budget 2007 med 59 mio. kr. via budgetforbedringer 3. at udvalget vedtager besparelser for i alt 20 mio. kr. til dækning af det resterende ufinansierede budgetbehov i udvalgets budget 2007 Børne-
og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2007 Forvaltningen fremlagde følgende tilføjelser og ændringsforslag til indstillingens 3. "at": "Den foreslåede besparelse på distrikternes bufferpulje på dagtilbud – forslag nr. 6 (1,0 mio. kr.) og reduktion af distrikternes reservepulje – forslag nr. 19 (0,952 mio. kr.) udgår og erstattes af en besparelse på puljen på energibesparende foranstaltninger på undervisningsområdet på 2,1 mio. kr. " "Det foreslås, at forslag nr. 7 om nedlæggelse af legestuerne i mor/barn-ordningen sendes til høring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet, således at deres høringssvar kan indgå ved Borgerrepræsentationens behandling." Indstillingen blev med disse ændringer godkendt efter afstemning med følgende resultat, som indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen: For stemte 7 medlemmer: A, B, F og Ø, idet Ø dog stemte imod forslagene 8 og 15. Imod stemte 2 medlemmer: O og V. O og V ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "O og V stemmer i mod indstillingen. Vi finder det stærkt beklageligt, at man ikke har villet finde et politisk flertal for nogle fornuftige og langsigtede besparelser i stedet for disse "hovsa"-besparelser, der rammer skævt og urimeligt." |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) havde efter budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr. Der er efterfølgende indgået forskellige aftaler om hvordan finansieringsbehovet skal dækkes. Der resterer dermed et finansieringsbehov på 20 mio. kr.
Løsning
Med en besparelse på de centrale puljer på 20 mio. kr. er hele finansieringsbehovet på 137 mio. kr. i budget 2007 dækket. BUU´s del af den samlede finansiering vil udgøre 59,1 mio. kr.
Finansieringen af merudgifter for 137 mio. kr. ser ud som følger efter budgetaftalen indgået den 4. februar 2007:
Finansiering af merudgift på 137 mio. kr. i
budget 2007
Besparelser fra BUU-møderne 20/10-06 og 10/1-07 |
28 mio. kr. |
Reservering af ikke-forventede mindreudgifter |
30 mio. kr. (Heraf 11,1 mio. kr. i BUU) |
Budgetforbedringer i øvrige udvalg |
59 mio. kr. |
Finansiering i alt |
117 mio. kr. |
Rest |
20 mio. kr. |
På baggrund af finansieringsbehovet på 137 mio. kr. vedtog BUU på møder ne den 20. december 2006 og 10. januar 2007 besparelser for i alt 28 mio. kr.
På BUU´s møde den 24. januar 2007, blev der vedtaget besparelser for i alt 79 mio.kr., mens det blev forudsat at den resterende manko på (137-28-79) i alt 30 mio.kr. skulle tilvejebringes ved at reservere uforudsete mindreforbrug på serviceområderne i samtlige udvalg i løbet af 2007. BUU´s andel af de 30 mio. kr. udgør 11,1 mio. kr. Denne del af finansieringen behandles selvstændigt i indstilling om Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.
Med budgetaftalen indgået den 4. februar 2007 blev det aftalt at finde 59 mio. kr. gennem budgetforbedringer i de øvrige udvalg. Dermed tilbagerulles besparelserne vedtaget på udvalgets møde den 24. januar 2007.
Forvaltningen foreslår, at de resterende 20 mio. kr. af finansieringsbehovet findes ved besparelser på de centrale puljer[1] samt udskydelse af aktiviteter. Forvaltningens konkrete forslag til udmøntning af besparelsen på 20 mio. kr. fremgår af tabellen herunder. Besparelsesforslagene er uddybet i bilag 1.
Nr. |
Besparelsesforslag |
Beløb (1.000 kr.) |
Besparelse / udskydelse |
Dagtilbud: |
|||
1 |
Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008 |
4.400 |
Udskydelse |
2 |
Skovbusser og rumlepotter i 2007 |
399 |
Varig besparelse |
3 |
Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007 |
600 |
Etårig besparelse |
4 |
Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres |
1.600 |
Etårig besparelse |
5 |
Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007 |
100 |
Etårig besparelse |
6 |
Distrikternes bufferpulje reduceres i 2007 |
1.000 |
Etårig besparelse |
Dagtilbud i alt |
8.099 |
|
|
Fritidshjem og klubber: |
|||
7 |
Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges |
1.100 |
Varig besparel se |
8 |
Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007 |
200 |
Etårig besparelse |
9 |
Distriktspuljen nedlægges |
466 |
Varig besparelse |
Fritidshjem og klubber i alt |
1.766 |
|
|
Undervisning: |
|||
10 |
Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration |
5.000 |
Udskydelse |
11 |
Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres |
700 |
3-årig besparelse |
12 |
Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007 |
1.297 |
Varig besparelse |
13 |
Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007 |
250 |
Etårig besparelse |
14 |
Puljen til samtænkning reduceres |
150 |
Varig besparelse |
15 |
Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007 |
519 |
Etårig besparelse |
16 |
Puljen til videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007 |
168 |
Etårig besparelse |
17 |
Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges |
99 |
Varig besparelse |
18 |
Puljen til central understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007 |
1.000 |
Varig besparelse |
19 |
Distrikternes reservepulje reduceres i 2007 |
952 |
Etårig besparelse |
Undervisning i alt |
10.135 |
|
|
Besparelser i alt |
20.000 |
|
|
Heraf varige besparelser |
5.211 |
|
Det er Forvaltningens vurdering, at besparelserne kan gennemføres uden væsentlige forringelser af serviceniveauet.
Økonomi
-
Videre proces
Udvalgets konkrete tiltrådte beslutninger vil blive udmøntet i forvaltningens interne budgetter.
Bilag
1. Uddybning af besparelsesforslag
Kurt G. jensen
[1] Som et led i udviklingen af BUF's økonomistyring gennemfører forvaltningen i øjeblikket en analyse af samtlige puljer. Målet er at forenkle budgetsystemet ved dels at flytte en række budgetposter ud til skoler og institutioner via den almindelige budgettildeling, dels at samle en række små poster fx på efteruddannelsesområdet, hvor der i dag findes en række små specifikke puljer, men ikke et egentligt samlet budget til kompetenceudvikling i BUF. Indstilling vedr. puljesanering fremlægges for udvalget ifm budgetseminaret.