Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

 

 

11.      Høring om "Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007"  J.nr. 2007-7551

 

 

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til høringssvar om vedligeholdelsesplanen, som er en oversigt over det generelle prioriteringsgrundlag og den konkrete udmøntning af vedligeholdelsesarbejder i 2007.

 

BESLUTNING

 

PROBLEMSTILLING

Københavns Ejendomme har et grundbudget på 208,4 mio. kr. til vedligeholdelse fordelt med 59 mio. kr. til daglige opgaver og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse. For folkeskolerne arbejdes der med en særlig genopretningsplan hvortil der over en 3 årig periode er afsat 3 gange 140 mio. kr. og hvortil Københavns Ejendommes vedligeholdelsesbudget forventes at bidrage med ca. 40 mio. kr. årligt. Folkeskolerne er derfor ikke omfattet af denne vedligeholdelsesplan.

 

 

LØSNING

 

I forhold til BUU´s ressortområde omhandler vedligeholdelsesplanen kolonier, daginstitutioner, fritidshjem og klubber. Forvaltningen har følgende bemærkninger:

 

1. Vedligeholdelsesplanen omfatter heller ikke i 2007 den del af de selvejende daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner), som Københavns Ejendomme har samme vedligeholdelsespligt overfor, som for de tilsvarende kommunale institutioner. Samme forhold gjorde sig gældende i 2006, og begrundes af Københavns Ejendomme med, at der i det bygningsregistreringssystem, der anvendes, ikke på nuværende tidspunkt er afsat ressourcer til en registrering af tilstanden på de selvejende daginstitutioner.

 

2. Vedligeholdelsesplanen indeholder ingen nøgletal på forvaltningsniveau, bortset fra oplysninger om, at der til fo rvaltningens institutioner under planlagt vedligeholdelse afsættes 7.460 mio. kr. af et samlet budget på 69.870 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner og kolonier.

 

3. Københavns Ejendomme har, via registreringer i deres vedligeholdelsessystem, overblikket over vedligeholdelsesbehovet, er det problematisk at vedligeholdelsesplanen fra Københavns Ejendomme er et årig. Børne- og Ungdomsforvaltningen har således ikke mulighed for at vurdere de vedligeholdelsesaktiviteter som ikke er prioriteret til udførsel i 2007.

 

BUF´s udkast til høringssvar indeholder en opfordring til, at de fornødne bygningsregistreringer af de selvejende daginstitutioner iværksættes straks, således at disse institutioner får samme muligheder for at indgå i prioriteringen, som de kommunale institutioner har, samt at prioriteringen gøres flerårig. Derudover ønskes der fremlagt nøgletal, der viser fordelingen af de tildelte vedligeholdelsesmidler opgjort i forhold til forvaltningernes andel af det registrerede vedligeholdelsesbehov. Endelig foreslås iværksat en registrering af institutionernes behov for de indvendige renoveringer af køkkener og toiletter som Københavns Ejendomme har ansvaret for.

 

På grund af den korte høringsfrist er planen alene vurderet i centralforvaltningen, da det ikke tidsmæssigt er muligt at inddrage BUF´s distrikter med deres kendskab til de enkelte institutioner.

 

ØKONOMI

Udgifter forbundet med Vedligeholdelsesplanen afholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningens budget.

 

VIDERE PROCES

Københavns Ejendomme har sendt "Vedligeholdelsesplan – Prioritering af grundbudget 2007" til høring i samtlige forvaltninger. På baggrund af fagudvalgenes høringssvar udarbejdes en indstilling om vedligeholdelsesplanen til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007.

 

 

BILAG

Høring:

1. Høringsbrev fra Københavns Ejendomme med bilag "Vedligeholdelsesplan- prioritering af grundbudget 2007"

2. Udkast til Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar

 

 

 

 

 

                                               Else Sommer                

                                                                                   Knud Langberg