Omlægning af dyrere pladser til billigere

Når institutionerne på fastfrosset budget i dag er dyrere end gennemsnittet skyldes det, at de overordnet set modtager et større budget pr. barn end de institutioner, der er tilpasset den almindelige budgetmodel, fordi deres budget ikke har været reguleret i en årrække, og derfor modtager samme budget som før der skete regulering, fx i forhold til lederløn og kompensationstimer. De institutioner, som forvaltningen foreslår fortsætter, vil med overgang til normal budgetmodel ikke længere være dyrere på den børnetalsafhængige pladspris, men der vil stadig være tale om små institutioner, der er mere økonomisk sårbare end store institutioner. Den foreslåede løsning sker alene ud fra en økonomisk betragtning, og handler således ikke om den pædagogik, der er i de pågældende institutioner. 

Forvaltningen har haft møde med ledelsen i de berørte institutioner og gennemgået de økonomiske konsekvenser ved overgang til normal budgetmodel og eventuelle løsningsmuligheder. Institutionerne deler sig i to grupper:

Den ene gruppe forventer forvaltningen kan fungere på normal budgetmodel ved justeringer på normering, åbningstid og personaletid. Disse institutioner vil fortsat være små og følsomme overfor ændringer i fx børnetal eller langtidsfravær. Men da de ved overgang til normal budgetmodel ikke længere er dyrere i drift end de øvrige institutioner, vurderer forvaltningen, at de skal have mulighed for at fortsætte driften. De vil blive fulgt tæt i regnskabsprognoserne, og skulle der vise sig problemer i forhold til budgetstyringen, vil forvaltningen følge op på det. Den samlede besparelse for de to institutioner er 0,6 mio. kr.

Ragnarok
Institutionen vil opnormere og udvide åbningstiden. Forvaltningen vurderer, at institutionen med disse tiltag vil kunne fungere på den normale budgetmodel.

Rudolf Steiner Børnehaven
Institutionen er blevet opnormeret. Desuden vil der ske en udvidelse af åbningstiden, og der vil være en personaletilpasning. Forvaltningen vurderer, at institutionen med disse tiltag vil kunne fungere på normal budgetmodel.

Den anden gruppe forventer forvaltningen ikke kan fungere inden for de rammer, den normale budgetmodel giver, og det indstilles derfor, at driftsaftalen opsiges med disse institutioner. Børnene i de pågældende institutioner skal være sikret et ubrudt pasningsforløb og vil derfor få tilbudt en anden plads. De to institutioner er selvejende, og vil selv skulle afvikle lejemålene.

Montessori Børnehaven
Institutionen vil tilpasse økonomien til den almindelige budgetmodel ved personaletilpasning. Det vil teoretisk kunne føre til overholdelse af den normale budgetmodel, men er samtidig også meget følsomt overfor ændringer i fx børnetallet eller langtidsfravær.

I øjeblikket er institutionen under skærpet tilsyn grundet en række personalemæssige udfordringer. Hvis institutionen ikke lykkes med at få rettet op på forholdene, vil forvaltningen indstille til opsigelse af driftsoverenskomsten.

Tingbjerg Legested
Tingbjerg Legested har ikke mulighed for at indhente budgetreduktionen, da antallet af ansatte i forvejen er reduceret til et minimum, og der er ikke mulighed for fusion med andre institutioner i nærområdet. Forvaltningen indstiller til opsigelse af driftsaftalen.

Kollegiegårdens Vuggestue
Institutionen er beliggende på 7. sal i et kollegium. I tilfælde af brand, skal institutionens personale bære børnene ned ad trapperne. Institutionen har ingen legeplads. Den fysiske beliggenhed samt hensynet til sikkerheden i tilfælde af brand gør det svært for institutionen at udvide lokalerne eller skære i personalet. Institutionen mister et stort beløb ved overgang til normal budgetmodel. Forvaltningen indstiller til opsigelse af driftsaftalen.

Endelig er der en enkelt institution, som i første omgang kan dække budgetreduktionen i 2015, men hvor der mangler en permanent løsning.

Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé
Denne børnehave er, som den eneste af institutionerne på fastfrosset budget, kommunal. Det er vanskeligt at udvide åbningstiden grundet en klub, som benytter tilstødende lokaler og samme legeplads. Budgetreduktionen vil i 2015 blive dækket af klyngen. Forvaltningen vil på baggrund af den kommende fritidstilbudsstruktur vurdere, om der er mulighed for omlægning af lokaleanvendelsen, som kan sikre en bæredygtig drift. Dette kan først afklares efter Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger omkring Fremtidens Fritidstilbud.

Forvaltningen indstiller, at børnehaven i 2015 får dækket budgetreduktionen af klyngen. Forvaltningen forventer senest i løbet af juni 2015 i samarbejde med klyngen og institutionen at fremkomme med en permant løsning. Forslaget vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget.