Finansiering af hotspot i 2009

5. Finansiering af hotspot i 2009 (2008-140391) Udvalget skal tage stilling til forslag til finansiering af indsatsen i klubregi i 2009 i forbindelse med forsøget med Hotspot i Akacieparken og Sjælør Boulevard. INDSTILLING OG Beslutning Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder, at sammenlægningen af Vildrosen og Nordstjernen inklusive opsigelsen af det dertil hørende opsamlingssted udgør en del af den kompenserende besparelse, som skal finansiere hotspot-indsatsen i klubregi i 2009 med i alt ca. 455.000 kr. at resten af den kompenserende besparelse udgøres af igangværende frivillige sammenlægninger af institutioner i 2009 Problemstilling Borgerrepræsentationen besluttede den 11./12. juni 2008 (BR 317/08), at der skal etableres forsøg med Hotspot i Akacieparken og Sjælør Boulevard. Forvaltningernes borger/brugerrettede indsats blev imidlertid ikke finansieret i budgetforliget for 2009. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 17/12 2008, at forvaltningen skal fremlægge et forslag på førstkommende møde til omprioritering på budgettet for 2009, således at der tilvejebringes i alt 1.342.000 kr. til finansiering af indsatsen i klubregi i 2009. Løsning Forvaltningen indstiller, at klubindsatsen finansieres gennem det mindreforbrug som opstår gennem sammenlægningen af Vildrosen og Nordstjernen, som er to udflytterbørnehaver på Nørrebro, jf. BUU-møde den 26. november 2008 i sagen om omlægning af udflytterinstitutioner. Hertil kommer opsigelse af det ene opsamlingssted. Sammenlægningen er vidt fremskredet og tilvejebringer ca. 355.000 kr. i grundbeløb samt ca. 100.000 kroner via opsigelsen af opsamlingsstedet, som delvist kan finansiere hotspot indsatsen for 2009. Den resterende del af de i alt 1.342.000 kr. tilvejebringes via frivillige sammenlægninger af institutioner. Børne- og Ungdomsudvalget vil få en mundtlig orientering om frivillige sammenlægninger i 2009 på selve mødet, da fortrolighed om de igangværende forhandlinger er en forudsætning for deres efterfølgende gennemførelse. Økonomi Hotspotudgiften på i alt 1.342.000 kr. finansieres gennem kompenserende mindreforbrug på funktion 5.25. Dagtilbud. Hvis midlerne til restfinansiering igennem igangværende frivillige sammenlægninger af institutioner i 2009 mod forventning ikke giver det forventede provenu til finansieringen, vil forvaltningen fremlægge alternativt finansieringsforslag for BUU. VIDERE PROCES - Else Sommer /Jan Dehn bilag