Budgetforslag 2015 - Kategorisering af effektiviseringer

Udvalget skal tage stilling til forslag til en fordeling i budgetforslag 2015 af de konkrete forslag, som udvalget besluttede på mødet den 13. august, mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og internt omstillingsbehov. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at de konkrete forslag til effektiviseringer på i alt 68,9 mio. kr. fordeles mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling som angivet i tabel 1

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning  den 13. august 2014 om at lade konkrete effektiviseringer træde i stedet for ledernes effektiviseringsbidrag betyder, at de nye konkrete effektiviseringer skal fordeles mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indarbejdes i det endelige budgetforslag, og finansiering af det interne omstillingsbehov, der ligger inden for udvalgets egne rammer.

Som del af budgetforslag 2015 skal BUU i alt aflevere 103 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer. I forbindelse med BUUs vedtagelse af budgetforslaget d. 5. maj 2014 blev de 69,8 mio. kr. fundet via konkrete effektiviseringsforslag, mens de resterende 33,2 som udgangspunkt blev dækket af ledernes effektiviseringsbidrag. I og med at denne del nu er erstattet af en række konkrete effektiviseringer, skal de nye effektiviseringsforslag, der samlet set summer til 68,9 mio. kr., fordeles mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og finansiering af det interne omstillingsbehov.

I forbindelse med vedtagelsen af de enkelte forslag bad udvalget desuden om at få uddybet nogle af forslagene. Dette er gjort i vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår, at fordelingen følger opstillingen i tabel 1, og at de forslag, der tilsammen summer til 33,2 mio. kr. meldes ind til Økonomiforvaltningen som nye konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Det har ingen reel økonomisk betydning, hvorvidt en effektivisering indgår som forvaltningsspecifik eller intern omstilling. Væsentligste forskel er, at de effektiviseringer, som placeres under den interne omstilling, alene vil skulle behandles i BUU, såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for eller ønske om at justere i dem.

Forvaltningens forslag til fordeling tager udgangspunkt i, at de forslag, der tidligere ville have ligget som en del af ledernes effektiviseringsbidrag, og som bl.a. er kommet frem i de allerede igangsatte indsatser, der har medvirket til at identificere konkrete effektiviseringshåndtag blandt forvaltningens enheder, indgår til finansiering af det interne omstillingsbehov. Herudover ligger der også en række stigende profiler i disse bidrag, som dog på nuværende tidspunkt kan rykke sig i enten den eller den anden retning, og som derfor ikke anbefales at blive lagt ud i overslsagsårene allerede nu. De stigende profiler vil blive kvalificeret frem mod de kommende budgetter.

Tabel 1. Fordeling af konkrete effektiviseringer besluttet på BUU d. 13. august

Overblik over nye forslag	I alt  vedtaget på BUU 13. august. Mio. kr.	Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	Intern omstilling
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur	20,4		20,4
Ansættelse i klyngen	6,3		6,3
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler	2,2		2,2
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept	5,8		5,8
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen	1,0		1,0
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser	15,0	15,0
Puljer og budgetposter	2,1	2,1
Heldagsskoler	2,6	2,6
Administration	5,0	5,0
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	4,5	4,5
Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale	4,0	4,0
Digitale daginstitutioner	0,0	0,0
Nye forslag i alt	68,9	33,2	35,7

Som følge af beslutningen på BUU-mødet den 13. august er finansieringsbehovet nedskrevet med 5,9 mio. kr. fra 69,8 mio. kr. til 63,9 mio. kr. Der er imidlertid konkrete forslag for 68,9 mio. kr. Derfor er 5,0 mio. kr. ikke disponeret. Disse midler reserveres under 'intern omstilling', således at udvalget  kan disponere over disse midler efterfølgende.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De nye konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indgår i Borgerrepræsentationens prioriteringsrum under budgetforhandlingerne i august/september. Budgettet vedtages den 2. oktober i BR. Børne- og Ungdomsudvalget behandler 5. november den konkrete udmøntning af udvalgets budget 2015.

De tekniske ændringer, som denne sag medfører i budgetforslaget, indarbejdes i en sag om bevillingsmæssige ændringer til budgetforslaget (TÆF - tekniske ændringsforslag). Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 10. september 2014.

Med hensyn til effetkiviseringsforslaget på fritidsområdet skal dette ses i sammenhæng med processen for implementering af en ny struktur og organisering på fritidsområdet. Processen herfor fremgår af vedlagte bilag.


           Else Sommer           /Sti Andreas Garde 

Jonas Bjørn Jensen (A) stillede ændringsforslag om at forslaget vedrørende henholdsvis "arbejdstid for pædagogisk personale på skoler" og "bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen" udgår af forslagskataloget.

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, F og Ø.
Imod stemte 1 medlem: C.
4 medlemmer undlod at stemme: B, O og V.

Med ovenstående ændringer godkendte udvalget efter afstemning indstillingen med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, F og Ø.

Imod stemte ingen.

5 medlemmer undlod at stemme: B, C, O og V.   

B, C, O og V ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi beklager den beslutning som et flertal i udvalget har vedtaget. Med denne beslutning fratager vi lederne af de decentrale enheder medansvaret for sammensætningen af økonomien på området. Dette er stik i mod, hvad udvalget tidligere er blevet enig om, og kan kun ses som en mangel på tillid til ledernes indsigt i, hvad der er bedst for hver enkelt enhed."