Udvalget skal tage stilling til to nye ideforslag til investeringscases til investeringspuljen.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at ideforslag vedrørende "Kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet i BUF" godkendes (bilag 1)

2. at ideforslag vedrørende "Centralisering af drift og tilsyn af energianlæg" godkendes (bilag 2)

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. december 2015 et samlet idekatalog til investeringscases til den kommunale investeringspulje til smarte investeringer i kernevelfærden. Udvalget godkendte på mødet den 9. marts 2016 otte konkrete investeringsforslag, der er udarbejdet på baggrund af idekataloget. Forslagene er godkendt i ØU 12. april, og skal godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen den 28. april. Dog blev det besluttet af ØU, at investeringen i Familieiværksætterne, der var en del af investeringen i Tidlig Indsats på 0-6 år, ikke finansieres af puljen.

Der fremlægges nu to yderligere ideforslag til det samlede idekatalog. Status for udarbejdelse af konkrete investeringsforslag på baggrund af idekataloget fremgår af bilag 3.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet to ideforslag til investeringscases, der begge vedrører området for ejendomsudgifter. Forslagene er udarbejdet på baggrund af drøftelser på udvalgets budgetseminar i februar. Heraf fremgik det, at hvis forvaltningen skal nå i mål med de kommende års effektiviseringsudfordringer uden at ramme kernedriften, skal der ske en reduktion i udgifter, der følger af forvaltningens bygningsmasse, herunder rengøring og vedligehold. I dag har skoler og institutioner valgfrihed mht., om de ønsker at anvende lokale eller centrale løsninger til at løse opgaven, samt hvilken standard, de ønsker at sætte for opgavevaretagelsen. Dette giver et uhensigtsmæssigt ressourceforbrug på skoler og institutioner i forhold til den centrale opgaveløsning, som er børnenes læring og trivsel. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes følgende investeringscases:

1. Kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet

Benchmarkanalyser viser, at enhedsudgifterne til rengøring på skoler og daginstitutioner kan være lavere. Det foreslås derfor at nedsætte udgifterne ved at:

• Indføre kvalitetsbaseret rengøring fremfor frekvensbaseret rengøring. Erfaringer fra Forsvaret og hospitaler viser, at ved at skifte fra, hvor ofte der bliver gjort rent, til at gøre rent, når det er nødvendigt, kan udgiften til rengøring reduceres uden, at det går udover kvaliteten. Dog foreslås det på daginstititutionerne at reducere også i kvaliteten af rengøring af gulve.

• Indførelse af mikrofiberrengøring af gulve. Ved at investere i en særlig belægning af gulve (PUC) og mikrofiberudstyr kan der reuceres i den tid, der bliver anvendt på rengøring af gulve. Samtidig reduceres i brug af kemalier og vand, samt spredning af bakterier og støv under rengøringen.

• Reduktion af gulvvaskfrekvens i daginstitutioner fra 5 gange til 3 gange om ugen svarende til frekvens i andre kommuners dagtilbud.

Ideforslaget fremgår af bilag 1.

2. Centralisering af drift og tilsyn af energianlæg

Investeringen medfører, at drift og tilsyn af energianlæg bliver gjort obligatorisk for alle skoler og institutioner. I dag servicerer Gårdmandskorpset kun 9 skoler og 250 institutioner. Med investeringen vil der blive afsat en pulje til at reducere energispild, herunder fejl på anlæg samt mindre moderniseringer af bl.a. varmeanlæg og ventilationsanlæg. Derudover vil investeringen medføre, at midler fra skoler og institutioner, der i dag bruges på lokal varetagelse af opgaven, overføres til Gårdmandskorpset. Forslaget vil samlet set medføre lavere energiudgifter som følge af energiinvesteringerne og en mere professionel varetagelse af opgaven.

Ideforslaget fremgår af bilag 2.

Øvrige investeringscases

Af bilag 3 fremgår en status for hhv. investeringscases og ideforslag.

Der er en investeringscase, som ikke længere fremsættes:

- Kultur- og Læringshuse. Forslaget har vist sig ikke at have en stor nok effektiviseringseffekt til at det kan opfylde kravene i investeringspuljen. Det er aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen, at samarbejdet om kultur- og læringshuse fortsætter med udgangspunkt i de konkrete samarbejder mellem skoler og biblioteker, der allerede er sat i gang.

Derudover foreslås det, at inkluderende læringsmiljøer på folkeskoler fremsættes som budgettema. Der er således også en temadrøftelse om inkluderende læringsmiljøer på dette møde. Forslag til budgettemaer fremlægges for BUU den 11.5.16.

Økonomi

De første beregninger på økonomien viser et potentiale på 40-45 mio. kr. i effektiviseringer som følge af investeringerne. Denne endelige økonomi for effektiviseringer og investeringer fremlægges med investeringscasene.

Videre proces

Godkender Børne- og Ungdomsudvalget ideforslagene, vil forvaltningen gå i dialog med alle berørte interessenter om kvalificering af forslagene. På baggrund af dialogen vil forvaltningen derefter udarbejde de endelige investeringscases. Forslagene kan enten fremsættes til den nuværende investeringspulje, hvis der fortsat er midler, eller til budgetforhandlingerne for budget 2017.

Børne- og Ungdomsforvaltningen fortsætter med at udarbejde investeringscases, som kan anvendes til budgetforhandlingerne og til næste års effektiviseringsforslag.

 

Tobias Børner Stax              /Sti Andreas Garde        

 

Indstillingens 1. at-punkt blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og V.

Imod stemte 7 medlemmer: A, F, O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og V.

Imod stemte 7 medlemmer: A, F, O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.