Børne- og Ungdomsudvalget skal ved 2. behandlingen af budgetforslag 2017 tage stilling til løsninger for effektiviseringsforslag til budget 2017.

Indstilling 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at godkende forslag til udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget til løsninger på de 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecikke effektiviseringer, som udgør, jf. bilag 1:

• reperiodisering af fem budgetforslag fra tidligere år (stigende profiler), hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr. i 2017
• nye forslag til effektiviseringer for i alt 31,4 mio. kr. i 2017
• budgetforslag fra tidligere år (stigende profiler) 2013-16 for i alt 84,4 mio. kr. i 2017, som foreslås godkendt uden ændringer

2. at følgende nye forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indgår som udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget og erstatter de tidligere års budgetforslag, der er blevet reperiodiseret for et samlet beløb på 11,7 mio. kr.:

• Afskaffelse af AfterEAT 2,5 mio. kr.

• Mindreudgifter til køb af STU-pladser 8,5 mio. kr.

• Ændret metode for takstberegning i BørneCenter København (BCK) 0,7 mio. kr.

3. at godkende forslag til løsning på 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering, jf. bilag 2, herunder:

• reperiodisering af to forslag fra tidligere budgetår (stigende profiler), hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 42,9 mio. kr. til 6,0 mio. kr. i 2017
• nye forslag til effektiviseringer for i alt 26,9 mio. kr. i 2017

4. at udvalget drøfter eventuel finansiering af bevillinger, der udløber, for 30,1 mio. kr., jf. bilag 3

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2017 til Økonomiudvalget i maj skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til løsning for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte ved 1. behandlingen af budgetforslaget på mødet den 9. marts, at der skulle afsættes 32,9 mio. kr. til intern omprioritering/investering. Udvalget skal tage stilling til løsning af de effektiviseringer, som skal finansiere den interne omprioritering/investering, som fremgår af bilag 2.

Med udgangen af 2016 bortfalder bevillinger for 30,1 mio. kr. (bilag 3). Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke i budgetforhandlingerne prioriteres midler til en fortsættelse.

Løsning

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr.

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr. løses ved 89,4 mio. kr. i effektiviseringer hentet ved tidligere års budgetforslag (stigende profiler) og 31,4 mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, som fremgår af bilag 1. Forslagene i bilagene er identiske med de forslag, der fremgik af bilag 1 i første behandlingen af budgettet, blot er teksten opdateret med en status for implementering af de tidligere års budgetforslag.

De samlede forslag vil desuden bidrage til effektiviseringsudfordringen i 2018 med effektiviseringer på i alt 58,5 mio. kr.  

Tidligere års budgetforslag (stigende profiler)

Forvaltningen foreslår, at fem stigende profiler reperiodiseres, så der bliver længere tid til at udvikle løsninger for og implementere forslagene. Derved reduceres deres effekt i 2017 fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Derudover anbefales det, at de øvrige budgetforslag fra tidligere år bliver fremsat uden ændringer, svarende til en samlet effektivisering i 2017 på 84,4 mio. kr. Status på implementeringen fremgår under hvert forslag i bilag 1.

Derved udgør de stigende profiler i alt 89,4 mio. kr. i det samlede løsningsforslag.

Nye effektiviseringsforslag

Når de stigende profiler for 89,4 mio. kr. er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 31,4 mio. kr.

I tabel 1 i bilag 1 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Erstatning af de reviderede tidligere års budgetforslag med nye effektiviseringsforslag

For at sikre overensstemmelse mellem udvalgets budgetbidrag og indkaldelsescirkulæret skal udvalget anvise, hvilke nye effektiviseringsforslag der erstatter de tidligere års budgetforslag (stigende profiler), som er blevet revurderet for et samlet beløb på 11,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at de nye effektiviseringsforslag er:

• Afskaffelse af AfterEAT 2,5 mio. kr.

• Mindreudgifter til køb af STU-pladser 8,5 mio. kr.

• Ændret metode for takstberegning i BCK 0,7 mio. kr.

Intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr. 

Det foreslås, at puljen til intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr. i 2017 løses ved, at udvalget godkender tidligere års budgetforslag (stigende profiler) for 6,0 mio. kr. og nye effektiviseringsforslag for 26,9 mio. kr. i 2017. Derudover bidrager løsningsforslaget med en effektivisering på 63,9 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. kr. i 2019, der eventuelt kan gå indgå i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvis dette bliver nødvendigt. Alle forslag fremgår af bilag 2.

I tabel 1 i bilag 2 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for intern omstilling/investering.

Anvendelse af midler i puljen

Udvalget skal tage stilling til endelig anvendelse af midlerne i puljen senest i sagen om udmøntning af budget 2017 i november efter vedtagelsen af budgettet.

Dog foreslår forvaltningen, at anvendelsen af de resterende midler i puljen drøftes på udvalgets budgetseminar i august. Derved får udvalget senere på året mulighed for at tage stilling til:

• Investeringsforslag, som ikke har kunnet finansieres af Investeringspuljen. Forvaltningen er ved at udarbejde en række investeringsforslag på tidlig indsats og ejendomsoptimering, som ikke nødvendigvis når at få midler fra Investeringspuljen i 2016.

• Øvrige økonomiske udfordringer, som opstår i løbet af budgetåret.

Udløb af bevillinger

I bilag 3 gennemgås de enkelte aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2016, herunder tekst på udløb af forslag om lektiehjælp og det rigtige uddannelsesvalg for alle elever, som ønsket under budgetseminaret. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2017. Udvalget kan vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne til september eller at finde finansiering indenfor egen ramme.

Second Chance er en af udløbene. Udvalget præsenteres i en separat indstilling på dette møde om forslag til løsning på problemstillingen.

Økonomi

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme i 2016 er på 9.863 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres som følge af Borgerrepræsentationens beslutning, udgør 1,22 pct af den samlede ramme.

Videre proces

Forvaltningen skal fremsende effektiviseringsforslag til Økonomiforvaltningen den 2. maj. Herefter fremlægges de samlede budgetbidrag for alle udvalg for Økonomiudvalget i juni måned.

Tobias Børner Stax                /Sti Andreas Garde     

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede forslag om at der findes finansiering til følgende bevillinger, der udløber, jf. bilag 3: "(Æ155) Fripladser Musik- og Billedskolen", "(Æ114) Brug Folkeskolen", "(Æ26) Second Chance", "(Æ32) Københavns Madskole", "(Æ33) Vejledningsindsats for unge" og "(Æ194) Ungdommens Folkemøde". I tilknytning hertil ønskes varig finansiering af Second Chance.

Finansieringen foreslås anvist ved reperiodisering af stigende profiler med forbehold for at det under  budgetforhandlingerne kan vise sig nødvendigt at finde hel eller delvis finansiering via intern omstilling / investering.

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer: A, B, F, O, V og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen blev under hensyntagen til ovenstående forslag herefter godkendt uden afstemning.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2017 under forhandlingerne i efteråret. Der ligger eksempelvis udløb på vigtige kerneopgaver, som skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag. Der ligger også besparelser på stigende profiler som kræver, at BUF får tilført nye midler for at grundbevillingerne ikke bliver mindre".