Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2009

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. februar 2008

 

 

8.      Børne- og Ungdomsudvalgets seminar vedrørende budget 2009  J.nr. 2008-19672

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til budgetseminaret den 7.-8. marts 2008, hvor formålet er at få skabt det bedste beslutningsgrundlag for budgetforslag 2009. I denne indstillingen orienteres om udvalgets samlede ramme for budget 2009 samt oplægget til seminaret.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1. at orienteringen om udvalgets samlede ramme for 2009 tages til efterretning 2. at oplægget til udvalgets budgetseminar tages til efterretning 3. at forslag til tids- og procesplan godkendes

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget (ØU) har den 5. februar 2008 behandlet henholdsvis indkaldelsescirkulæret samt fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag mellem udvalgene. Indkaldelsescirkulæret fastlægger udvalgenes budgetrammer og igangsætter budgetarbejdet for 2009. 

BUUs budgetforslag skal udarbejdes inden for en samlet driftsramme på 7.825.758 t. kr., hvilket ligeledes er måltal for udvalgets serviceudgifter. For at sikre det fortsatte fokus på kommunens serviceudgifter skal udvalgene i budgetforslaget holde sig indenfor dette måltal. Rammen kan blive ændret i løbet af budgetprocessen som følge af nye love og cirkulærebestemmelser, aktivitetstilpasninger mv.

 

LØSNING

Budgettet for 2009 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2008 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelse, tillægsbevillinger, demografi, DUT-reguleringer samt pris- og lønfremskrivninger. I det følgende beskrives korrektioner og finansieringsbehovet i budgettet for 2009.

I Indkaldelsescirkulæret er BUUs budgetramme nedskrevet med 31 mio. kr. Nedskrivningen skyldes bl.a. stigende udgifter til barsels fonden, Koncernservices bidrag til bruttokataloget, opgørelse af DUT-sager fra 2006 og 2007 samt ændret P/L fremskrivning.

Som en del af prioriteringsrummet er BUU blevet pålagt et samlet bidrag på 72,9 mio. kr. Heraf skal 25,9 mio. kr. (bidrag 1) findes indenfor tværgående forslag på tværs af udvalgene, mens de 47,0 mio. kr. (bidrag 2) skal findes indenfor forvaltningens egne forslag i bruttokataloget. Fordelingen af de tværgående forslag fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Tværgående besparelsesforslag (bidrag 1), 1.000 kr.

Koncernservice	4.539
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	5.125
Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger	1.526
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd mv.	4.347
Reduktion af kommunens papirforbrug (adfærd)	239
Stillingsannoncer	1.736
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	1.077
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	6.979
Besparelse ved standardarbejdspladser i forbindelse med flytning	354
I alt Tværgående forslag (bidrag 1)	25.923

 

Fordelingen af forvaltningens egne forslag (bidrag 2) forelægges BUU i en særskilt indstilling efter at bruttokataloget forventes godkendt den 6. marts 2008.

Som følge af tidligere års budgetforlig skal BUU finansiere en række besparelser fra tidligere år med en stigende profil. Det vil sige, at der i 2009 skal findes nye besparelser udover dem, der allerede er implementeret. Således skal BUU som følge af forliget om fremtidens skoler og institutioner (strukturforliget) finansiere 60 mio. kr. i 2009. Dele af forliget er dog allerede implementeret. Som følge af budgetforlig 2007 skal BUU tilbagebetale yderligere 10 mio. kr. på det interne lån i 2009, ligesom BUUs medfinansiering af Faglighed for Alle udgør 35 mio. kr. i 2009.

Endelig har BUU et finansieringsbehov, som er afledt af uomgængelige merudgifter til stigende pensionsudgifter og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. De uomgængelige merudgifter udgør som følge heraf 49 mio. kr. i 2009.

Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at der eksisterer et finansieringsbehov i 2009 på 194 mio. kr. En oversigt over finansieringsbehovet fremgår af tabel 2. De oprindelige brutto-besparelser og tidligere tilvejebragt finansiering er specificeret i bilag 1. Finansieringsbehovet kan ændres i løbet af budgetprocessen og udvalget vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen.

Tabel 2: Oversigt over finansieringsbehov i 2009, mio. kr.

Finansieringsbehov 2009 (behov for permanente nye besparelser)	Mio. kr.
BUUs finansieringsbehov – budgetnedskrivning	31
BUUs andel af prioriteringsrum	72
BUUs finansieringsbehov – tidligere budgetforlig	42
BUUs finansieringsbehov – uomgængelige merudgifter	49
Forventet besparelsesbehov i alt	194

 

Der udestår endnu en politisk afklaring af, hvordan finansieringsbehovet i budget 2009 skal dækkes. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er eksempelvis en ny aktivitet, og det må forventes, at driftsudgifterne til dette rejses som et budgetønske.

Derudover så indgår BUUs andel af prioriteringsrummet i det fælles prioriteringsrum, hvoraf det er sandsynligt, at en del tilbageføres til BUUs område. Forvaltningen har udarbejdet generelle besparelsesforslag til bruttokataloget, som foreløbig er forelagt ØKF.

På budgetseminaret vil udvalget blive forelagt overbliksnotater, som for hvert af de 7 kerneområder i forvaltningen gennemgår de enkelte områder. Derudover vil overbliksnotaterne gennemgå hvilke udfordringer samt ønsker, der er inden for områderne i de kommende år.

Udvalget vil ligeledes modtage et prioriteringsnotat, der belyser mulighederne for omprioriteringer m.v. Notatet vil indeholde forvaltningens samlede anbefaling til prioriteringer, som kan dække det samlede finansieringsbehov.

Programmet for budgetseminaret fremgår af bilag 2.

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

På baggrund af udvalgets drøftelser og input vil der blive udarbejdet materiale som vil danne grundlag for den videre drøftelse af budget 2009 på budgetseminaret. I tabel 3 er de mest centrale datoer i BUUs interne tids- og procesplan angivet.

 

Tabel 3: Tids- og procesplan for budgetprocessen 2009 i BUU

DATO	AKTIVITET
7.-8. marts 2008	BUU budgetseminar
12. marts 2008	Opfølgning på BUU budgetseminar: På mødet orienteres udvalget såfremt man på seminaret har drøftet nogle problematikker, der ønskedes belyst.
2. april 2008	BUUs behandling af forslag til prioriteringsrum
16. april 2008	BUUs 1. behandling af budgetforslag 2009
30. april 2008	BUUs endelige behandling af budgetforslag 2009
5. maj 2008	Frist for indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget

 

BILAG

1. Orientering om indkaldelsescirkulæret (finansnotat)

2. Forslag til program for BUUs budgetseminar

 

 

         Else Sommer                                  Georg Bartholdy